目    錄

 

第一部分  奉新縣政府辦概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 奉新縣政府辦概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作，按國(guó)家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。

（二）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)，檢查執(zhí)行落實(shí)情況。

（三）辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（四）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對(duì)縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)對(duì)市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（七）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。

（八）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反饋情況，提出建議。

（九）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（十）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專題文電、會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。

（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

（十二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（十三）研究擬訂全縣金融發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃，督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省、市、縣的決策部署，負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的管理和聯(lián)系，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的日常監(jiān)管，推進(jìn)全縣多層次資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。

（十四）負(fù)責(zé)縣政府、各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、管委會(huì)和縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

（十五）辦理縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴事項(xiàng)，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

（十六）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)法制和執(zhí)法監(jiān)督工作，為縣政府處理法律事務(wù)提供法制服務(wù)和法律咨詢，并負(fù)責(zé)聯(lián)系縣政府法律顧問(wèn)工作。

（十七）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外方針政策和僑務(wù)工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全縣外事僑務(wù)日常工作。

（十八）貫徹執(zhí)行有關(guān)無(wú)線電管理的法律、法規(guī)，承擔(dān)全縣無(wú)線電管理日常工作。

（十九）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：

序號(hào)	單位名稱	預(yù)算級(jí)次
1	奉新縣人民政府辦公室	預(yù)算單位

奉新縣人民政府辦公室（本級(jí)）設(shè)立13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股、秘書股、縣長(zhǎng)督查室（督查股）、調(diào)研股、信息股、機(jī)要室（辦公自動(dòng)化技術(shù)室）、金融股、外事股、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)股、無(wú)線電管理辦公室、縣政府值班室、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股。

本部門年末在職人員15人，離退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員1人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

 

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2023年度收入總計(jì)533.74萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)533.74萬(wàn)元，比上年增加36.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%，主要原因：工資提標(biāo)，補(bǔ)繳2022年社保基數(shù)提高部分及記實(shí)胡志曉、劉思職業(yè)年金。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入533.73萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度支出總計(jì)533.74萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)533.74萬(wàn)元，比上年增加36.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%，主要原因：工資提標(biāo)，補(bǔ)繳2022年社保基數(shù)提高部分及記實(shí)胡志曉、劉思職業(yè)年金；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：零基預(yù)算無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出330.22萬(wàn)元，占61.87%；項(xiàng)目支出203.51萬(wàn)元，占38.13%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)324.28萬(wàn)元，決算數(shù)533.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.59%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)249.71萬(wàn)元，決算數(shù)415.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.28%。預(yù)決算差異主要原因：工資提標(biāo)、增加季度工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)48.93萬(wàn)元，決算數(shù)52.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.20%。預(yù)決算差異原因是：補(bǔ)繳22年社保費(fèi)及記實(shí)劉思、胡志曉職業(yè)年金。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)10.92萬(wàn)元，決算數(shù)10.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.35%。預(yù)決算差異主要原因：王志明5月退休。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)14.72萬(wàn)元，決算數(shù)20.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.83%。預(yù)決算差異主要原因：調(diào)整了2023年公積金基數(shù)。

（六）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù)53.00萬(wàn)元，決算數(shù)27.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因：部分單位自有資金未下達(dá)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出330.22萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出229.96萬(wàn)元，比上年減少51.42萬(wàn)元，下降18.27%，主要原因：人員較少，沒(méi)有再返聘退休干部。

（二）商品和服務(wù)支出74.53萬(wàn)元，比上年減少95.35萬(wàn)元，下降56.13%，主要原因：過(guò)緊日子，壓縮支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.89萬(wàn)元，比上年減少7.56萬(wàn)元，下降24.04%，主要原因：人員調(diào)出及退休。

（四）資本性支出1.84萬(wàn)元，比上年減少10.28萬(wàn)元，下降84.82%，主要原因：固定資產(chǎn)采購(gòu)大部分減少，基礎(chǔ)設(shè)施維修有所減。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)24.96萬(wàn)元，決算數(shù)24.96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.07%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：因公出國(guó)（境）活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因公出國(guó)（境）活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：2023年無(wú)出國(guó)出境安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)22.95萬(wàn)元，決算數(shù)22.95萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)相關(guān)預(yù)算支出。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無(wú)相關(guān)預(yù)算支出。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)22.95萬(wàn)元，決算數(shù)22.95萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：主要是車輛加油、保險(xiǎn)及維護(hù)支出。決算數(shù)比上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.09%,主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量3輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.01萬(wàn)元，決算數(shù)2.01萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要是上級(jí)部門來(lái)奉開展公務(wù)活動(dòng)。決算數(shù)與上年持平。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批，累計(jì)接待108人次，主要是上級(jí)部門來(lái)奉開展公務(wù)活動(dòng)及商務(wù)活動(dòng)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.37萬(wàn)元，決算數(shù)比上年減少105.63萬(wàn)元，下降58.04%，主要原因：壓縮支出。過(guò)緊日子。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛。本部門單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金166.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，7個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。      

組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，分別為：“季度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)勵(lì)項(xiàng)目”、“退休人員及調(diào)出人員職業(yè)年金”。涉及一般公共預(yù)算支出46.87萬(wàn)元。

組織開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出533.735萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

1.本部門單位自評(píng)工作開展情況。2023年，我部門預(yù)算績(jī)效管理工作順利開展，績(jī)效管理水平得到較大提升。

①加強(qiáng)管理制度建設(shè)。把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

②全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

③積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

2、通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的分析，總體情況如下：

①預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)情況

在進(jìn)行自評(píng)的8個(gè)項(xiàng)目中，預(yù)算執(zhí)行率100%的項(xiàng)目有6個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的75%。預(yù)算執(zhí)行率60%以下的2個(gè)(其中黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，由于本部門黨建活動(dòng)支出已在年初預(yù)算列支，故本次項(xiàng)目不實(shí)施，預(yù)算執(zhí)行率為0%。

②成本指標(biāo)情況

成本指標(biāo)設(shè)置為20分，在自評(píng)的8個(gè)項(xiàng)目中，得分18分以上的6個(gè)，10分—12分的2個(gè).

③產(chǎn)出指標(biāo)情況

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置為40分，在自評(píng)的8個(gè)項(xiàng)目中，得分36分以上的7個(gè)，22分—25分的1個(gè)。

④效益指標(biāo)情況

效益指標(biāo)設(shè)置為20分，在自評(píng)的8個(gè)項(xiàng)目中，得分18分以上的7個(gè)，12分—15分的1個(gè)。

⑤滿意度指標(biāo)情況

效益指標(biāo)設(shè)置為10分，在自評(píng)的8個(gè)項(xiàng)目中，得分8分以上的7個(gè)，5分及5分以下的1個(gè)。

3.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施。

①2023年度8個(gè)項(xiàng)目都已自評(píng)，其中2個(gè)項(xiàng)目全年執(zhí)行率與全年預(yù)算數(shù)有偏離，預(yù)算完成率及支付進(jìn)度率不高，問(wèn)題如下：預(yù)算編制的合理性及執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高，維持預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)確，在自評(píng)時(shí)難以量化評(píng)分。

②改進(jìn)措施。根據(jù)工作重心及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，不斷改進(jìn)及細(xì)化績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；增強(qiáng)工作中的可預(yù)見(jiàn)性，將工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的績(jī)效目標(biāo)，采用定量方式制定清晰可衡量的績(jī)效指標(biāo)。

4.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：

①針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，我辦將及時(shí)調(diào)整，優(yōu)化后續(xù)資金結(jié)構(gòu)，把控以后年度預(yù)算支出的方向，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置。

②逐步建立健全財(cái)務(wù)管理制度，切實(shí)提高管理水平，增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益，提升部門工作效率。

③建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)在申報(bào)和編制預(yù)算中的有效應(yīng)用。

④嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，在門戶網(wǎng)站上公開績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

奉新縣人民政府辦公室（本級(jí)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件2.

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)第五部分附件。

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）利息收入：本單位在銀行的存款利息收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）科目代碼2010301行政運(yùn)行：反映行政單位基本的支出。

（二）科目代碼2010302一般行政管理事務(wù)：指在行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）科目代碼2080501行政單位離退休：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）科目代碼2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）科目代碼2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（六）科目代碼2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）科目代碼2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分  附件