目 錄
第一部分 奉新縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣人民政府辦公室2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣人民政府辦公室2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
（一）協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文，負責縣政府、縣政府辦公室規范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。
（二）負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項，檢查執行落實情況。
（三）辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領導同志決定。
（四）研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。
（五）根據縣政府領導同志指示，對縣政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導同志決定。
（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
（七）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室的聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協委員、市政協委員、縣政協委員提案。
（八）根據縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反饋情況，提出建議。
（九）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦市政府領導同志和縣政府領導同志的指示。
（十）指導、監督全縣政府信息公開工作。
（十一）協助縣政府領導同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發事件和重大事故。
（十二）研究擬訂全縣金融發展中長期規劃和工作計劃，督促金融機構落實好國家、省、市、縣的決策部署，負責組織實施縣政府對地方金融機構的管理和聯系，小額貸款公司、融資性擔保公司的日常監管，推進全縣多層次資本市場、保險市場發展。
（十三）貫徹執行黨和國家對外方針政策、法規，承擔全縣外事日常工作。
（十四）負責全縣營商環境建設的綜合協調工作，承擔加強和改善營商環境工作的統籌謀劃、組織實施、協調指導、督查考核等職能。
（十五）貫徹執行有關無線電管理的法律、法規，承擔全縣無線電管理日常工作。
（十六）貫徹落實黨中央關于行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規。
（十七）完成縣委、縣政府和領導同志交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣人民政府辦公室部門共有預算單位1個，包括奉新縣人民政府辦公室本級。奉新縣人民政府辦公室內設股室13個，包括綜合股、秘書股、縣長督查室（督查股）、調研股、信息股、機要室（辦公自動化技術室）、金融股、外事股、營商環境建設股、無線電管理辦公室、縣政府值班室、職能轉變協調股、政策法規股。
編制人數小計28人,其中：行政編制人數28人。實有人數小計29人,其中：在職人數小計15人,行政在職人數15人。離休人數小計1人,退休人數小計13人。
第二部分 奉新縣人民政府辦公室2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣人民政府辦公室2024年部門預算
情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣人民政府辦公室收入預算總額為323.91萬元，較上年預算安排減少53.37萬元。其中：財政撥款收入321.91萬元，占收入預算總額的99.38%，較上年預算安排減少2.37萬元；其他收入2萬元，比上年預算安排減少51萬元，主要是根據上年預算執行情況進行調整。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣人民政府辦公室支出預算總額為323.91萬元，較上年預算安排減少53.37萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出316.91萬元，占支出預算總額的97.84%，較上年預算安排減少2.37萬元，包括工資福利支出 220.91萬元、商品和服務支出70.44萬元、對個人和家庭的補助23.56萬元；項目支出7萬元，占支出預算總額的2.16%，較上年預算安排減少51萬元，包括商品和服務支出7萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出248.74萬元，占支出預算總額的76.79%，較上年預算安排減少0.97萬元；社會保障和就業支出48.92萬元，占支出預算總額的15.10%，較上年預算安排減少0.01萬元；衛生健康支出11.95萬元，占支出預算總額的3.69%，較上年預算安排增加1.03萬元；住房保障支出14.30萬元，占支出預算總額的4.42%，較上年預算安排減少0.42萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出220.91萬元，占支出預算總額的68.2%，較上年預算安排減少8.99萬元；商品和服務支出 77.44萬元，占支出預算總額的23.91%，較上年預算安排增加20.89萬元；對個人和家庭的補助23.56萬元，占支出預算總額的7.27%，較上年預算安排增加0.73萬元；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.62%，較上年預算安排減少13萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣人民政府辦公室財政撥款支出預算321.91萬元，占支出預算總額的99.38%，較上年預算安排減少2.37萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出316.91萬元，占財政撥款支出的98.45%，較上年預算安排減少2.37萬元，包括工資福利支出220.91萬元、商品和服務支出70.44萬元、對個人和家庭的補助23.56萬元；項目支出5萬元，占財政撥款支出的1.55%，較與上年預算安排持平，包括商品和服務支出5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出246.74萬元，占財政撥款支出的76.65%，較上年預算安排減少2.97萬元；社會保障和就業支出48.92萬元，占財政撥款支出的15.20%，較上年預算安排減少0.1萬元；衛生健康支出11.95萬元，財政撥款支出的3.71%，較上年預算安排增加1.03萬元；住房保障支出14.30萬元，占財政撥款支出的4.44%，較上年預算安排減少0.42萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出220.91萬元，占支財政撥款支出的68.62%，較上年預算安排減少8.99萬元；商品和服務支出75.44萬元，占財政撥款支出的23.44%，較上年預算安排增加18.89萬元；對個人和家庭的補助23.56萬元，占財政撥款支出的7.32%，較上年預算安排增加0.73萬元；資本性支出2萬元，占財政撥款支出的0.62%，較上年預算安排減少13萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣人民政府辦公室政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣人民政府辦公室國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算72.44萬元，比2023年預算增加0.89萬元，增長1.24%，主要原因是我部門加大外出招商力度，從而差旅費增加。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）重點項目建設經費項目情況說明
（1）項目概述
主要用于督查全縣重點項目工作、督促2024年十大民生實事的完成。
（2）立項依據
根據奉新縣人民政府辦公室工作職責
（3）實施主體
奉新縣人民政府辦公室
（4）實施方案
①制定督查方案。對縣委、縣政府重大決策、重要工作部署以及主要領導關注的重大問題，及時制定督查方案，并擬定相應的督查提綱，報相關領導審定。
②實地督查。督查方案經領導批準后，安排相關人員進行實地查看、督查重大項目建設情況，包括施工進度、施工質量以及在建設過程所碰到的問題。
③綜合反饋。根據在督導督查過程中所了解的有關情況，及時分析研究，及時撰寫督查報告，向領導反饋每次督查的情況。
（5）實施周期
2024年1月1日-2024年12月31日
（6）年度預算安排
2024年安排預算5萬元
（7）績效目標和績效指標
詳見附件
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣人民政府辦公室“三公”經費一般公共預算安排24萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增公務出國計劃。
公務接待費2萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：厲行節約。
公務用車運行維護費22萬元，比上年減少1.2萬元，主要原因是：厲行節約。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無相關采購計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（八）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
