第一部分 奉新縣政府辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣政府辦2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣政府辦 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣政府辦概況
一、部門主要職責(zé)
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。
（二）負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項，檢查執(zhí)行落實情況。
（三）辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（四）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
（七）負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。
（八）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反饋情況，提出建議。
（九）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
（十）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專題文電、會務(wù)和督查調(diào)研工作。
（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
（十二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（十三）研究擬訂全縣金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計劃，督促金融機構(gòu)落實好國家、省、市、縣的決策部署，負(fù)責(zé)組織實施縣政府對地方金融機構(gòu)的管理和聯(lián)系，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的日常監(jiān)管，推進(jìn)全縣多層次資本市場、保險市場發(fā)展。
（十四）負(fù)責(zé)縣政府、各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會和縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
（十五）辦理縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴事項，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
（十六）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)法制和執(zhí)法監(jiān)督工作，為縣政府處理法律事務(wù)提供法制服務(wù)和法律咨詢，并負(fù)責(zé)聯(lián)系縣政府法律顧問工作。
（十七）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和僑務(wù)工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全縣外事僑務(wù)日常工作。
（十八）貫徹執(zhí)行有關(guān)無線電管理的法律、法規(guī)，承擔(dān)全縣無線電管理日常工作。
（十九）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年奉新縣政府辦共有預(yù)算單位1個，包括奉新縣人民政府辦公室本級。
編制人數(shù)小計28人,其中：行政編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計29人,其中：在職人數(shù)小計15人,行政在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計13人。
第二部分 奉新縣政府辦2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣政府辦2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年奉新縣政府辦收入預(yù)算總額為377.28萬元,較上年預(yù)算安排增加13.85萬元;財政撥款收入324.28萬元,較上年預(yù)算安排減少34.15萬元;其他收入53萬元,較上年預(yù)算安排增加48萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年奉新縣政府辦支出預(yù)算總額為377.28萬元,較上年預(yù)算安排增加13.85萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出319.28萬元,較上年預(yù)算安排減少14.15萬元;其中：工資福利支出224.9萬元,商品和服務(wù)支出56.55萬元,對個人和家庭的補助22.83萬元,資本性支出15萬元；項目支出58萬元,較上年預(yù)算安排增加28萬元;其中：工資福利支出5萬元，其他支出53萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出249.71萬元,較上年預(yù)算安排減少21.09萬元;社會保障和就業(yè)支出48.93萬元,較上年預(yù)算安排增加11.76萬元;衛(wèi)生健康支出10.92萬元,較上年預(yù)算安排減少4.83萬元;住房保障支出14.72萬元,較上年預(yù)算安排減少4.99萬元；其他支出53萬元，較上年預(yù)算安排增加33萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出229.9萬元,較上年預(yù)算安排減少4.44萬元;商品和服務(wù)支出56.55萬元,較上年預(yù)算安排減少50.88萬元;對個人和家庭的補助22.83萬元,較上年預(yù)算安排增加11.17萬元;資本性支出15萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元；其他支出53萬元,較上年預(yù)算安排增加53萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣政府辦財政撥款支出預(yù)算總額324.28萬元,較上年預(yù)算安排減少34.15萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出249.71萬元,較上年預(yù)算安排減少16.09萬元;社會保障和就業(yè)支出48.93萬元,衛(wèi)生健康支出10.92萬元,住房保障支出14.72萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出319.28萬元,較上年預(yù)算安排減少14.15萬元;其中：工資福利支出224.9萬元,商品和服務(wù)支出56.55萬元,對個人和家庭的補助22.83萬元，資本性支出15萬元。項目支出5萬元,較上年預(yù)算安排減少20萬元;其中：工資福利支出5萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出229.9萬元,較上年預(yù)算安排減少3.44萬元;商品和服務(wù)支出56.55萬元,較上年預(yù)算安排減少46.88萬元;對個人和家庭的補助22.83萬元,較上年預(yù)算安排增加11.17萬元;資本性支出15萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元。
(四)政府性基金情況
2023年奉新縣政府辦無政府性基金支出預(yù)算
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年奉新縣政府辦無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算71.55萬元，比2022年預(yù)算減少16.88萬元，下降19.09%。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額15萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算9萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）本部門本年度未安排項目
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年奉新縣政府辦"三公"經(jīng)費財政撥款安排8.01萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無新增出國計劃。
公務(wù)接待2.01萬元,比上年減少0.06萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行6萬元,比上年減少17.22萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
