目    錄

第一部分  政府辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  政府辦概況

一、部門主要職能

（一）協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文，負責縣政府、縣政府辦公室規范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。

（二）負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項，檢查執行落實情況。

（三）辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領導同志決定。

（四）研究縣政府各部門和各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。

（五）根據縣政府領導同志指示，對縣政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導同志決定。

（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

（七）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室的聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協委員、市政協委員、縣政協委員提案。

（八）根據縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反饋情況，提出建議。

（九）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦市政府領導同志和縣政府領導同志的指示。

（十）協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作，組織開展應急預案體系建設，辦理縣政府應急管理方面的專題文電、會務和督查調研工作。

（十一）指導、監督全縣政府信息公開工作。

（十二）協助縣政府領導同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發事件和重大事故。

（十三）研究擬訂全縣金融發展中長期規劃和工作計劃，督促金融機構落實好國家、省、市、縣的決策部署，負責組織實施縣政府對地方金融機構的管理和聯系，小額貸款公司、融資性擔保公司的日常監管，推進全縣多層次資本市場、保險市場發展。

（十四）負責縣政府、各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會和縣政府各部門規范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

（十五）辦理縣政府行政復議、行政應訴事項，組織開展行政執法監督工作。

（十六）負責全縣政府系統法制和執法監督工作，為縣政府處理法律事務提供法制服務和法律咨詢，并負責聯系縣政府法律顧問工作。

（十七）貫徹執行黨和國家對外方針政策和僑務工作的政策、法規，承擔全縣外事僑務日常工作。

（十八）貫徹執行有關無線電管理的法律、法規，承擔全縣無線電管理日常工作。

（十九）承辦縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣人民政府辦公室本級。

本部門2021年年末實有人數24人，其中在職人員23人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員12人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附表奉新縣政府辦2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計566.96萬元，其中年初結轉和結余147.68萬元，較2020年增加21.83萬元，增長17.35%；本年收入合計419.28萬元，較2020年減少91.78萬元，下降17.96%，主要原因是：人員減少,支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入419.28萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計566.96萬元，其中本年支出合計566.96萬元，較2020年增加77.73萬元，增長15.89%，主要原因是：工資普調，人員增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少147.68萬元，下降100%，主要原因是：無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出566.96萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為396.29萬元，決算數為566.96萬元，完成年初預算的143.06%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為335.01萬元，決算數為472.73萬元，完成年初預算的141.11%，主要原因是：支出增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為32.7萬元，決算數為49.69萬元，完成年初預算的151.96%，主要原因是：支出增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為13.01萬元，決算數為12.75萬元，完成年初預算的98.08%，主要原因是：支出減少。

（四）住房保障支出年初預算數為15.57萬元，決算數為31.79萬元，完成年初預算的204.17%，主要原因是：支出增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出566.96萬元，其中：

（一）工資福利支出365.63萬元，較2020年增加9.67萬元，增長2.72%，主要原因是：人員增加,支出增加。

（二）商品和服務支出165.52萬元，較2020年增加52.24萬元，增長46.12%，主要原因是：支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出18.92萬元，較2020年增加1.44萬元，增長8.24%，主要原因是：人員增加,支出增加。

（四）資本性支出16.89萬元，較2020年增加14.39萬元，增長575.6%，主要原因是：辦公設備購置支出增加和信息網絡及軟件購置更新。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為29.55萬元，決算數為25.29萬元，完成預算的85.58%，決算數較2020年增加14.69萬元，增長138.58%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年持平，主要原因是因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為2.07萬元，完成預算的51.75%，決算數較2020年增加0.61萬元，增長41.78%，主要原因是：機構合并,支出增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約,嚴控支出。全年國內公務接待22批，累計接待185人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關單位辦事人員安排接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出23.22萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年持平，主要原因是：無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為25.55萬元，決算數為23.22萬元，完成預算的90.88%，決算數較2020年增加14.08萬元，增長154.05%，主要原因是：機構合并,支出增加。年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約,嚴控支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出182.41萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加66.63萬元，增長57.55%，主要原因是：勞務費、維護費和資產運行維護及信息系統運行維護支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“奉新縣政府督查室重大項目相關經費（督查）”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，通過對奉新縣政府督查室重大項目相關經費（督查）開展評價，對照設定的評價指標和評分標準逐項進行評價打分，總得分100分，評價等級為“優”。

組織對本部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出566.96萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我辦2021年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

   （二）部門決算中項目績效自評情況。

（部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》詳見附表）

   （三）部門評價項目績效評價情況。

（項目支出績效評價報告詳見附表）

 奉新縣政府辦2021年度部門績效自評總報告2021項目支出績效自評表項目支出績效評價報告

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。