目    錄

第一部分  奉新縣政府辦公室概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣政府辦公室2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 奉新縣政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣政府辦公室概況

       一、部門主要職責(zé)

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。

2、負責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項，檢查執(zhí)行落實情況。

3、辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

4、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6、督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

7、負責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。

8、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反饋情況，提出建議。

9、負責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

10、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專題文電、會務(wù)和督查調(diào)研工作。

11、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

12、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

13、研究擬訂全縣金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計劃，督促金融機構(gòu)落實好國家、省、市、縣的決策部署，負責(zé)組織實施縣政府對地方金融機構(gòu)的管理和聯(lián)系，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的日常監(jiān)管，推進全縣多層次資本市場、保險市場發(fā)展。

14、負責(zé)縣政府、各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會和縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

15、辦理縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴事項，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

16、負責(zé)全縣政府系統(tǒng)法制和執(zhí)法監(jiān)督工作，為縣政府管理法律事務(wù)提供法制服務(wù)和法律咨詢，并負責(zé)聯(lián)系縣政府法律顧問工作。

17、貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和僑務(wù)工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全縣外事僑務(wù)日常工作。

18、貫徹執(zhí)行有關(guān)無線電管理的法律、法規(guī)，承擔(dān)全縣無線電管理日常工作。

19、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針政策及法律法規(guī)，為縣委、縣政府決策處理民族宗教問題當好參謀和督查落實。

20、組織開展民族宗教理論、政策及相關(guān)問題的調(diào)查研究與宣傳教育活動，不斷探索新形勢下做好民族宗教工作的有效途徑，增強民族宗教工作的法治觀念。

21、對黨和國家有關(guān)民族宗教工作的政策、法律、法規(guī)的貫徹實施進行行政管理和監(jiān)督，擬訂民族宗教工作的規(guī)范性文件，加快全縣民族宗教工作的法制化建設(shè)進程。

22、維護少數(shù)民族的合法權(quán)益，監(jiān)督有關(guān)少數(shù)民族權(quán)益保障事宜；依法保護宗教團體和宗教場所的合法權(quán)益，保護宗教教職人員和信教群眾正常的宗教活動。

23、做好維護民族團結(jié)工作，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)；協(xié)助政府及時發(fā)現(xiàn)和處理民族宗教方面的突發(fā)事件和重大問題，維護民族宗教界的穩(wěn)定。

24、按照國務(wù)院《宗教事務(wù)條例》，依法管理全縣宗教事務(wù)，防止和制止不法分子利用宗教進行的非法活動，做好宗教反滲透工作，引導(dǎo)宗教走獨立自主自辦道路。

25、指導(dǎo)全縣民族宗教事務(wù)部門的工作，加強同民族村和宗教團體的聯(lián)系，組織接待少數(shù)民族和宗教界人士學(xué)習(xí)、參觀、考察等事務(wù)。

26、協(xié)助有關(guān)部門做好民族宗教系統(tǒng)干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；指導(dǎo)幫助宗教團體培養(yǎng)、教育教職人員，搞好自身建設(shè)。

27、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

       二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

奉新縣政府辦公室共有預(yù)算單位1個，包括辦本級。編制人數(shù)50人，其中：行政編制48人、全額事業(yè)編制2人。實有人數(shù)36人。其中：在職人數(shù)23人，包括行政人員21人、全額事業(yè)人員2人；離休人員1人；退休人員12人。

第二部分  奉新縣政府辦公室2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

  第三部分  奉新縣政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明

       一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

       (一)收入預(yù)算情況

2022年奉新縣政府辦公室收入預(yù)算總額為363.43萬元，較上年預(yù)算安排減少102.86萬元。其中：經(jīng)費撥款收入358.43萬元，較上年預(yù)算安排增加52.14萬元，主要原因人員增多，正常波動；其他收入5萬元，較上年預(yù)算安排減少45萬元，主要原因是其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排減少110萬元，主要是無結(jié)余。

(二)支出預(yù)算情況

   (三)財政撥款支出情況

2022年奉新縣政府辦公室財政撥款支出預(yù)算總額358.43萬元，較上年預(yù)算安排增加52.14萬元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)265.8萬元，較上年預(yù)算安排增加40.79萬元；社會保障和就業(yè)支出37.17萬元，較上年預(yù)算安排增加4.47萬元；衛(wèi)生健康支出15.75萬元，較上年預(yù)算安排增加2.74萬元，住房保障支出19.71萬元，較上年預(yù)算安排增加4.14萬元，其他支出20萬元，較上年預(yù)算安排不變。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出333.43萬元，較上年預(yù)算安排增加52.14萬元，包括：工資福利支出233.34萬元，較上年預(yù)算安排增加39.42萬元，商品服務(wù)支出78.43萬元，較上年預(yù)算安排增加2.69萬元，對個人和家庭補助支出11.66萬元，較上年預(yù)算安排增加0.03萬元，資本性支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；項目支出25萬元，較上年預(yù)算安排無變化。包括：商品服務(wù)支出25萬元。

(四)政府性基金情況

2022年奉新縣政府辦公室無政府性基金支出預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2022年奉新縣政府辦公室無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

   (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算88.43萬元，比2021年預(yù)算增加12.69萬元，上升16.75%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額10萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算10萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛。

2022年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排。

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年奉新縣政府辦公室"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排29.55萬元，其中：

因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。

公務(wù)接待2.07萬元,比上年減少1.93萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行23.22萬元,比上年減少2.33萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    三、部門涉及的專業(yè)名詞

    （一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：奉新縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開表.xls