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目 錄
第一部分 奉新縣政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、 2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣政府辦公室2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
第一部分 奉新縣政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。
2、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)，檢查執(zhí)行落實(shí)情況。
3、辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
4、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對(duì)縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
6、督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)對(duì)市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7、負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。
8、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反饋情況，提出建議。
9、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
10、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專題文電、會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。
11、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
12、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
13、研究擬訂全縣金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃，督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國家、省、市、縣的決策部署，負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的管理和聯(lián)系，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的日常監(jiān)管，推進(jìn)全縣多層次資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。
14、負(fù)責(zé)縣政府、各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)和縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
15、辦理縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴事項(xiàng)，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
16、負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)法制和執(zhí)法監(jiān)督工作，為縣政府處理法律事務(wù)提供法制服務(wù)和法律咨詢，并負(fù)責(zé)聯(lián)系縣政府法律顧問工作。
17、貫徹執(zhí)行黨和國家對(duì)外方針政策和僑務(wù)工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全縣外事僑務(wù)日常工作。
18、貫徹執(zhí)行有關(guān)無線電管理的法律、法規(guī)，承擔(dān)全縣無線電管理日常工作。
19、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針政策及法律法規(guī)，為縣委、縣政府決策處理民族宗教問題當(dāng)好參謀和督查落實(shí)。
20、組織開展民族宗教理論、政策及相關(guān)問題的調(diào)查研究與宣傳教育活動(dòng)，不斷探索新形勢(shì)下做好民族宗教工作的有效途徑，增強(qiáng)民族宗教工作的法制觀念。
21、對(duì)黨和國家有關(guān)民族宗教工作的政策、法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施進(jìn)行行政管理和監(jiān)督，擬訂民族宗教工作的規(guī)范性文件，加快全縣民族宗教工作的法制化建設(shè)進(jìn)程。
22、維護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)益，監(jiān)督有關(guān)少數(shù)民族權(quán)益保障事宜；依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員和信教群眾正常的宗教活動(dòng)。
23、做好維護(hù)民族團(tuán)結(jié)工作，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)；協(xié)助政府及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理民族宗教方面的突發(fā)事件和重大問題，維護(hù)民族宗教界的穩(wěn)定。
24、按照國務(wù)院《宗教事務(wù)條例》，依法管理全縣宗教事務(wù)，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行的非法活動(dòng)，做好宗教反滲透工作，引導(dǎo)宗教走獨(dú)立自主自辦道路。
25、指導(dǎo)全縣民族宗教事務(wù)部門的工作，加強(qiáng)同民族村和宗教團(tuán)體的聯(lián)系，組織接待少數(shù)民族和宗教界人士學(xué)習(xí)、參觀、考察等事務(wù)。
26、協(xié)助有關(guān)部門做好民族宗教系統(tǒng)干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；指導(dǎo)幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育教職人員，搞好自身建設(shè)。
27、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
奉新縣政府辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括辦本級(jí)。編制人數(shù)50人，其中：行政編制48人、全額事業(yè)編制2人。實(shí)有人數(shù)32人。其中：在職人數(shù)20人，包括行政人員19人、全額事業(yè)人員1人；離休人員1人；退休人員11人。
第二部分 奉新縣政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣政府辦公室收入預(yù)算總額為466.29萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入306.29萬元，較上年預(yù)算安排減少11.75萬元，主要原因人員減少，正常波動(dòng)；其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元，主要原因是其他收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）110萬元，較上年預(yù)算安排增加43萬元，主要是正常波動(dòng)。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣政府辦公室支出預(yù)算總額為466.29萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出436.29萬元，較上年預(yù)算安排增加81.25萬元，包括：工資福利支出308.92萬元、商品和服務(wù)支出100.74萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.63萬元，資本性支出15萬元；項(xiàng)目支出30萬元，較上年預(yù)算安排不變，其中：工資福利支出1萬元、商品和服務(wù)支出14萬元、資本性支出15萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)335.01萬元，較上年預(yù)算安排增加32.24萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.7萬元，較上年預(yù)算安排減少1.2萬元；衛(wèi)生健康支出13.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.07萬元，住房保障支出15.57萬元，較上年預(yù)算安排減少0.86萬元，其他支出70萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出308.92萬元，較上年預(yù)算安排增加39.33萬元；商品和服務(wù)支出100.74萬元，較上年預(yù)算安排增加7.61萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.63萬元，較上年預(yù)算安排減少0.69萬元，資本性支出15元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算總額306.29萬元，較上年預(yù)算安排減少11.75萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)225.01萬元，較上年預(yù)算安排減少10.76萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.7萬元，較上年預(yù)算安排減少1.2萬元；衛(wèi)生健康支出13.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.07萬元，住房保障支出15.57萬元，較上年預(yù)算安排減少0.86萬元，其他支出20萬元，較上年預(yù)算安排不變。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出281.29萬元，較上年預(yù)算安排減少11.75萬元，包括：工資福利支出193.92萬元，較上年預(yù)算安排減少8.67萬元，商品服務(wù)支出75.74萬元，較上年預(yù)算安排減少2.39萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.69萬元；項(xiàng)目支出25萬元，較上年預(yù)算安排無變化。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算75.74萬元，比2020年預(yù)算減少2.39萬元，下降3.06%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金30萬元。其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
（九）一級(jí)項(xiàng)目情況說明
一級(jí)項(xiàng)目：重大項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)（督查）
1）項(xiàng)目概述：政府投資類13個(gè)項(xiàng)目、招商引資類10個(gè)項(xiàng)目、工業(yè)企業(yè)類7個(gè)項(xiàng)目和爭取上級(jí)支持類4個(gè)項(xiàng)目督查經(jīng)費(fèi)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：縣政府辦
4）實(shí)施方案：《關(guān)于開展“1213工程決戰(zhàn)決勝年”活動(dòng)的通知》
5）實(shí)施周期：2021年度
6）年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款伍萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：督促完成重大項(xiàng)目建設(shè)工程、按質(zhì)按時(shí)完成率達(dá)100%。
數(shù)量指標(biāo)：完成重大項(xiàng)目建設(shè)工程
質(zhì)量指標(biāo)：提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管力度
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成率100%
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提升財(cái)政收入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
社會(huì)效益指標(biāo)：拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)增長，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展
生態(tài)效益指標(biāo)：環(huán)保、高效
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)100%
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年奉新縣政府辦“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排29.55萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少7.8萬元，主要原因是預(yù)計(jì)無出國人員。
公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與上年保持不變。主要原因是2020年財(cái)政撥款安排0.53萬元，其他收入安排3.47萬元；2021年財(cái)政撥款安排4萬元，所以保持不變。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.55萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是2020年財(cái)政撥款安排15.85萬元，其他收入安排10萬元；2021年財(cái)政撥款安排25.55萬元，所以比上年減少0.33萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣政府辦公室2021年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
附件：
