奉新縣政府辦公室2020年部門預算

奉新縣政府辦公室2020年部門預算

目 錄

第一部分 奉新縣政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、 部門基本情況

第二部分 奉新縣政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、 2020年部門預算收支情況說明

二、 2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 奉新縣政府辦公室2020年部門預算表

1、? 收支預算總表

2、? 部門收入總表

3、? 部門支出總表

4、? 財政撥款收支總表

5、? 一般公共預算支出表

6、? 一般公共預算基本支出表

7、? 一般公共預算“三公”經費支出表

8、? 政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

奉新縣政府辦公室2020年部門預算情況說明

第一部分 奉新縣政府辦公室概況

一、部門主要職責

1、協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文，負責縣政府、縣政府辦公室規范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。

2、負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項，檢查執行落實情況。

3、辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領導同志決定。

4、研究縣政府各部門和各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。

5、根據縣政府領導同志指示，對縣政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導同志決定。

6、督促檢查縣政府各部門和各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

7、負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室的聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協委員、市政協委員、縣政協委員提案。

8、根據縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反饋情況，提出建議。

9、負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦市政府領導同志和縣政府領導同志的指示。

10、協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作，組織開展應急預案體系建設，辦理縣政府應急管理方面的專題文電、會務和督查調研工作。

11、指導、監督全縣政府信息公開工作。

12、協助縣政府領導同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發事件和重大事故。

13、研究擬訂全縣金融發展中長期規劃和工作計劃，督促金融機構落實好國家、省、市、縣的決策部署，負責組織實施縣政府對地方金融機構的管理和聯系，小額貸款公司、融資性擔保公司的日常監管，推進全縣多層次資本市場、保險市場發展。

14、負責縣政府、各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會和縣政府各部門規范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

15、辦理縣政府行政復議、行政應訴事項，組織開展行政執法監督工作。

16、負責全縣政府系統法制和執法監督工作，為縣政府處理法律事務提供法制服務和法律咨詢，并負責聯系縣政府法律顧問工作。

17、貫徹執行黨和國家對外方針政策和僑務工作的政策、法規，承擔全縣外事僑務日常工作。

18、貫徹執行有關無線電管理的法律、法規，承擔全縣無線電管理日常工作。

19、貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策及法律法規，為縣委、縣政府決策處理民族宗教問題當好參謀和督查落實。

20、組織開展民族宗教理論、政策及相關問題的調查研究與宣傳教育活動，不斷探索新形勢下做好民族宗教工作的有效途徑，增強民族宗教工作的法制觀念。

21、對黨和國家有關民族宗教工作的政策、法律、法規的貫徹實施進行行政管理和監督，擬訂民族宗教工作的規范性文件，加快全縣民族宗教工作的法制化建設進程。

22、維護少數民族的合法權益，監督有關少數民族權益保障事宜；依法保護宗教團體和宗教場所的合法權益，保護宗教教職人員和信教群眾正常的宗教活動。

23、做好維護民族團結工作，積極引導宗教與社會主義社會相適應；協助政府及時發現和處理民族宗教方面的突發事件和重大問題，維護民族宗教界的穩定。

24、按照國務院《宗教事務條例》，依法管理全縣宗教事務，防止和制止不法分子利用宗教進行的非法活動，做好宗教反滲透工作，引導宗教走獨立自主自辦道路。

25、指導全縣民族宗教事務部門的工作，加強同民族村和宗教團體的聯系，組織接待少數民族和宗教界人士學習、參觀、考察等事務。

26、協助有關部門做好民族宗教系統干部的培養、教育和使用工作；指導幫助宗教團體培養、教育教職人員，搞好自身建設。

27、承辦縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。

二、部門基本情況

奉新縣政府辦共有預算單位1個，包括辦本級。編制人數40個，其中：行政編制37人，全額事業編制3人。實有人數32人，其中：在職人數21人，包括行政編制人員20人，全額事業人員1人；離退休人員11人，其中：離休人員1人、退休人員10人。

第二部分 奉新縣政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年奉新縣政府辦收入預算總額為385.04萬元，較上年預算安排減少5.19萬元，其中：財政撥款收入318.04萬元，較上年預算安排減少12.19萬元，上年結轉67萬元，較上年預算安排增加7萬元。

（二）支出預算情況

2020年奉新縣政府辦支出預算總額385.04萬元，較上年預算安排減少5.19萬元，其中：

按資金性質劃分：一般公共預算支出385.04萬元，較上年預算安排減少5.19萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排持平。

按支出項目類別劃分：基本支出355.04萬元，較上年減少10.19萬元，包括：工資福利支出249.59萬元，較上年預算安排減少25.07萬元，商品服務支出93.13萬元，較上年預算安排增加11.98萬元，對個人和家庭補助支出12.32萬元，較上年預算安排增加2.9萬元；項目支出30萬元，較上年預算安排增加5萬元，其中：工資福利支出20萬元，較上年預算安排增加20萬元，資本性支出10萬元，較上年預算安排增加8萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出302.77萬元，較上年預算安排增加0.35萬元；社會保障與就業支出33.90萬元，較上年預算安排減少4.98萬元；醫療衛生支出11.94萬元，較上年預算安排減少0.14萬元；住房保障支出16.43萬元，較上年預算安排減少0.42萬元；其他支出20萬元，較上年預算安排無變化。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出269.59萬元，較上年預算安排減少5.07萬元；商品和服務支出93.13萬元，較上年預算安排減少11.02萬元；對個人和家庭的補助支出12.32萬元，較上年預算安排增加2.9萬元；資本性支出10萬元，較上年預算安排增加8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年縣政府辦財政撥款支出預算318.04萬元，較上年預算安排減少12.19萬元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務支出235.77萬元，較上年預算安排減少6.65萬元；社會保障和就業支出33.9萬元，較上年預算安排減少4.98萬元；衛生健康支出11.94萬元，較上年預算安排減少0.14萬元；住房保障支出16.43萬元，較上年預算安排減少0.42萬元；其他支出20萬元,較上年預算安排無變化。

按支出經濟分類劃分：基本支出293.04萬元，較上年預算安排減少12.19萬元，包括：工資福利支出202.59萬元，較上年預算安排減少12.07萬元，商品服務支出78.13萬元，較上年預算安排減少3.02萬元，對個人和家庭補助支出12.32萬元，較上年預算安排增加2.9萬元；項目支出25萬元，較上年預算安排無變化。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年機關運行經費財政撥款預算78.13萬元，比2019年預算減少3.02萬元，下降3.72%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2019年底，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。

2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。

（八）一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目2個，涉及資金25萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。

（九）一級項目情況說明

一級項目：重大項目建設相關經費（督查）

1）項目概述：政府投資類13個項目、招商引資類10個項目、工業企業類7個項目和爭取上級支持類4個項目督查經費。

2）立項依據：歷年預算安排

3）實施主體：縣政府辦

4）實施方案：《關于開展“1213工程決戰決勝年”活動的通知》

5）實施周期：2020年度

6）年度預算安排：2020年安排財政撥款伍萬元

7）績效目標和指標：督促完成重大項目建設工程、按質按時完成率達100%。

數量指標：完成重大項目建設工程

質量指標：提高項目建設質量，加強項目監管力度

時效指標：按時完成率100%

經濟效益指標：提升財政收入，促進經濟發展

社會效益指標：拉動城市經濟增長，促進社會經濟可持續發展

生態效益指標：環保、高效

滿意度指標：服務對象滿意度指標100%

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年奉新縣政府辦“三公”經費一般公共預算安排24.18萬元，其中：

因公出國（境）費7.8萬元，比上年增7.8萬元，主要原因是隨上級部門出國經貿洽談。

公務接待費0.53萬元，與上年增持平，主要原因是正常增支。

公務用車運行維護費15.85萬元，比上年減少13.10萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車支出。

公務用車購置費0萬元，與上年增持平，主要原因是本年無公務用車購置。

第三部分 奉新縣政府辦公室2020年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

九《一級項目績效目標表》

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。

二、支出科目

（1行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（2一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（3行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。

（4機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（5行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（6住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（7其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。