奉新縣政府辦2018年度部門決算

目    錄

 

第一部分  政府辦概況

    一、政府辦主要職責

    二、政府辦基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  奉新縣政府辦概況

 

一、政府辦主要職能

1、協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文，負責縣政府、縣政府辦公室規范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。

2、負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項，檢查執行落實情況。

3、辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領導同志決定。

4、研究縣政府各部門和各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。

5、根據縣政府領導同志指示，對縣政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導同志決定。

6、督促檢查縣政府各部門和各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

7、負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室的聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協委員、市政協委員、縣政協委員提案。

8、根據縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反饋情況，提出建議。

9、負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦市政府領導同志和縣政府領導同志的指示。

10、協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作，組織開展應急預案體系建設，辦理縣政府應急管理方面的專題文電、會務和督查調研工作。

11、指導、監督全縣政府信息公開工作。

12、協助縣政府領導同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發事件和重大事故。

13、研究擬訂全縣金融發展中長期規劃和工作計劃，督促金融機構落實好國家、省、市、縣的決策部署，負責組織實施縣政府對地方金融機構的管理和聯系，小額貸款公司、融資性擔保公司的日常監管，推進全縣多層次資本市場、保險市場發展。

14、負責縣政府、各鄉、鎮人民政府、各場、辦事處、管委會和縣政府各部門規范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

15、辦理縣政府行政復議、行政應訴事項，組織開展行政執法監督工作。

16、負責全縣政府系統法制和執法監督工作，為縣政府處理法律事務提供法制服務和法律咨詢，并負責聯系縣政府法律顧問工作。

17、貫徹執行黨和國家對外方針政策和僑務工作的政策、法規，承擔全縣外事僑務日常工作。

18、貫徹執行有關無線電管理的法律、法規，承擔全縣無線電管理日常工作。

19、貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策及法律法規，為縣委、縣政府決策處理民族宗教問題當好參謀和督查落實。

20、組織開展民族宗教理論、政策及相關問題的調查研究與宣傳教育活動，不斷探索新形勢下做好民族宗教工作的有效途徑，增強民族宗教工作的法制觀念。

21、對黨和國家有關民族宗教工作的政策、法律、法規的貫徹實施進行行政管理和監督，擬訂民族宗教工作的規范性文件，加快全縣民族宗教工作的法制化建設進程。

22、維護少數民族的合法權益，監督有關少數民族權益保障事宜；依法保護宗教團體和宗教場所的合法權益，保護宗教教職人員和信教群眾正常的宗教活動。

23、做好維護民族團結工作，積極引導宗教與社會主義社會相適應；協助政府及時發現和處理民族宗教方面的突發事件和重大問題，維護民族宗教界的穩定。

24、按照國務院《宗教事務條例》，依法管理全縣宗教事務，防止和制止不法分子利用宗教進行的非法活動，做好宗教反滲透工作，引導宗教走獨立自主自辦道路。

25、指導全縣民族宗教事務部門的工作，加強同民族村和宗教團體的聯系，組織接待少數民族和宗教界人士學習、參觀、考察等事務。

26、協助有關部門做好民族宗教系統干部的培養、教育和使用工作；指導幫助宗教團體培養、教育教職人員，搞好自身建設。

27、承辦縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。

 

二、政府辦基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括辦本級和體改委。

本部門2018年年末編制人數44人，其中行政編制31人，工勤編制9人，事業編制4人；年末實有人數34人，其中在職人員23人，離休人員1人，退休人員10人。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計728.53萬元，其中年初結轉和結余80.1萬元，較2017年增加41.22萬元，增長106.02%；本年收入合計648.43萬元，較2017年增長73.92萬元，增長12.87%，主要原因是：工資普調，人員增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入648.43萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計728.53萬元，其中本年支出合計628.8萬元，較2017年增加95.5萬元，增長17.91%，主要原因是：工資普調，人員增加；年末結轉和結余99.73萬元，較2017年增加19.63萬元，增長24.51%，主要原因是：正常波動。

本年支出的具體構成為：基本支出628.8萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為322.73萬元，決算數為628.8萬元，完成年初預算的194.84%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為264.79萬元，決算數為474.6萬元，完成年初預算的179.24%。主要原因是：人員增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為28.56萬元，決算數為39.18萬元，完成年初預算的137.18%。主要原因是：人員增加。

（三）醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為11.45萬元，決算數為11.45萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常支出。

（四）城鄉社區支出年初預算數為0，決算數為9.72萬元。主要原因是：中途追加相關經費。

（五）住房保障支出：年預算數為17.93萬元，決算數18.35萬元，完成年初預算數的102.34%。主要原因是：正常支出。

（六）其他支出:年初預算數為0，決算數為75.5萬。主要原因是：中途追加相關經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出619.08萬元，其中：

（一）工資福利支出491.84萬元，較2017年增加137.92萬元，增長38.97%，主要原因是：工資普調，人員增加。

（二）商品和服務支出111.7萬元，較2017年減少22.51萬元，減少16.77%，主要原因是：厲行節約，嚴控公務支出。

（三）對個人和家庭補助支出11.53萬元，較2017年減少29.73萬元，下降72.06%，主要原因是：2017年度報表對個人和家庭補助支出含住房公積金，2018年度報表對個人和家庭補助支出不含住房公積金。

（四）資本性支出4萬元，較2017年增加1萬元，增長33.33%，主要原因是：辦公設備購置增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為29.51萬元，決算數為29.51萬元，完成預算的100%，決算數較2017年持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，決算數較2017年持平，決算數較年初預算數持平的主要原因是：無出國工作任務，無預算安排經費。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.54萬元，決算數為0.54萬元，完成預算的100%，決算數較2017年持平，決算數較年初預算數持平的主要原因是：正常支出，與年初預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費支出28.97萬元。其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年持平，決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為28.97萬元，決算數為28.97萬元，完成預算的100%，決算數較2017年持平，決算數較年初預算數持平的主要原因是：正常支出，與年初預算持平。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出115.7萬元，較年初預算數增加12.09萬元，增長11.67%，主要原因是：部分商品和服務支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2.58萬元，其中：政府采購貨物支出2.58萬元。授予中小企業合同金額2.58萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業合同金額2.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中主要領導干部用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目

0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門2018年無一般公共預算項目支出，未開展項目支出績效自評。

   

 

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

 “三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。