目　  錄

第一部分 奉新縣政府辦概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分 奉新縣政府辦2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 奉新縣政府辦2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分奉新縣政府辦概況

一、部門主要職責(zé)

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作，按國家、省、市、縣要求，建立健全依法行政制度。

2、負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項，檢查執(zhí)行落實(shí)情況。

3、辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

4、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6、督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會對市政府和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

7、負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。

8、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反饋情況，提出建議。

9、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

10、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專題文電、會務(wù)和督查調(diào)研工作。

11、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

12、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

13、研究擬訂全縣金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計劃，督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國家、省、市、縣的決策部署，負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對地方金融機(jī)構(gòu)的管理和聯(lián)系，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的日常監(jiān)管，推進(jìn)全縣多層次資本市場、保險市場發(fā)展。

14、負(fù)責(zé)縣政府、各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場、辦事處、管委會和縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

15、辦理縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴事項，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

16、負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)法制和執(zhí)法監(jiān)督工作，為縣政府處理法律事務(wù)提供法制服務(wù)和法律咨詢，并負(fù)責(zé)聯(lián)系縣政府法律顧問工作。

17、貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和僑務(wù)工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全縣外事僑務(wù)日常工作。

18、貫徹執(zhí)行有關(guān)無線電管理的法律、法規(guī)，承擔(dān)全縣無線電管理日常工作。

19、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針政策及法律法規(guī)，為縣委、縣政府決策處理民族宗教問題當(dāng)好參謀和督查落實(shí)。

20、組織開展民族宗教理論、政策及相關(guān)問題的調(diào)查研究與宣傳教育活動，不斷探索新形勢下做好民族宗教工作的有效途徑，增強(qiáng)民族宗教工作的法制觀念。

21、對黨和國家有關(guān)民族宗教工作的政策、法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施進(jìn)行行政管理和監(jiān)督，擬訂民族宗教工作的規(guī)范性文件，加快全縣民族宗教工作的法制化建設(shè)進(jìn)程。

22、維護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)益，監(jiān)督有關(guān)少數(shù)民族權(quán)益保障事宜；依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員和信教群眾正常的宗教活動。

23、做好維護(hù)民族團(tuán)結(jié)工作，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)；協(xié)助政府及時發(fā)現(xiàn)和處理民族宗教方面的突發(fā)事件和重大問題，維護(hù)民族宗教界的穩(wěn)定。

24、按照國務(wù)院《宗教事務(wù)條例》，依法管理全縣宗教事務(wù)，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行的非法活動，做好宗教反滲透工作，引導(dǎo)宗教走獨(dú)立自主自辦道路。

25、指導(dǎo)全縣民族宗教事務(wù)部門的工作，加強(qiáng)同民族村和宗教團(tuán)體的聯(lián)系，組織接待少數(shù)民族和宗教界人士學(xué)習(xí)、參觀、考察等事務(wù)。

26、協(xié)助有關(guān)部門做好民族宗教系統(tǒng)干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；指導(dǎo)幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育教職人員，搞好自身建設(shè)。

27、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

二、部門基本情況

奉新縣政府辦共有預(yù)算單位2個，包括辦本級和體改委。編制人數(shù)53個，其中：行政編制52人，事業(yè)編制1人。實(shí)有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政編制人員23人，事業(yè)編制人員1人；離退休人員12人，其中：離休人員1人、退休人員11人。

第二部分 奉新縣政府辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年奉新縣政府辦收入預(yù)算總額為438.61萬元，較上年增加134.37萬元，主要是：人員變動及增資，其中：財政撥款收入322.73萬元，較上年增加18.49萬元，占收入預(yù)算總額的73.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)115.88萬元，占收入預(yù)算總額的26.42%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年奉新縣政府辦支出預(yù)算總額438.61萬元，較上年增加134.37萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出413.61萬元，較上年增加117.37萬元，占支出預(yù)算總額的94.3%，包括工資福利支出300.13萬元，商品服務(wù)支出103.61萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出9.87萬元；項目支出25萬元，較上年增加17萬元，占支出預(yù)算總額的5.7%，均為行政事業(yè)性項目支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出360.67萬元，占支出預(yù)算總額的82.23%；社會保障與就業(yè)支出28.56萬元，占支出預(yù)算總額的6.51%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.45萬元，占支出預(yù)算總額的2.61%；住房保障支出17.93萬元，占支出預(yù)算總額的4.09%；其他支出20萬元，占支出預(yù)算總額的4.56%。

基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出300.13萬元，占基本支出預(yù)算的72.56%；日常公用支出(商品和服務(wù)支出)103.61萬元，占基本支出預(yù)算的25.05%；對個人和家庭補(bǔ)助支出9.87萬元，占基本支出預(yù)算的2.39%。

（三）財政撥款支出情況

2018年奉新縣政府辦財政撥款支出預(yù)算322.73萬元，較上年增加18.49萬元，占收入預(yù)算總額的73.58%。財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務(wù)支出預(yù)算244.79萬元，占財政撥款支出的75.85%；社會保障與就業(yè)支出預(yù)算28.56萬元，占財政撥款支出的8.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算11.45萬元，占財政撥款支出的3.55%；住房保障支出預(yù)算17.93萬元，占財政撥款支出的5.55%；其他支出20萬元，占財政撥款支出的6.2%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算76.62萬元，其中：辦公費(fèi)9.05萬元、印刷費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、交通費(fèi)16.85萬元、差旅費(fèi)4.3萬元、會議費(fèi)0.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元、福利費(fèi)0.2萬元、小車經(jīng)費(fèi)6萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.11萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.97萬元、其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。

（六）政府采購情況

　  沒有政府采購項目。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛，其他用車2輛。
注，上述或有，只需列有的事項；若無，可直接寫“無”
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
納入2018年預(yù)算績效目標(biāo)考核的項目支出有0個。

二、2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年奉新縣政府辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29.51萬元，較上年減少16.06萬元，其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元，比上年減少0.03萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.97萬元，比上年減少16.03萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

第三部分 奉新縣政府辦2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

　  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公室事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）反映各級政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

　  社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　  社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　  社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　  社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　  住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　  其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目