目 錄
第一部分 奉新縣委縣政府接待中心概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣委縣政府接待中心概況
一、單位主要職責
（1）履行縣委、縣政府賦予縣委縣政府接待中心對縣委縣政府公務接待服務保障等職責；
（2）負責縣四套班子的公務接待工作。
（3）負責在我縣舉行的重大會議和重大活動的后勤保障工作。
（4）負責全縣的重要商務接待。
（5）統籌指導全縣各鄉鎮、部門的公務接待和商務接待工作。
（6）承擔各類巡視巡查、考察視察、督查檢查、調研等專項保障工作。
（7）配合做好全縣大型活動及重要來賓的接待服務工作。
（8）負責編制和落實接待方案、接待手冊工作細則，以及接待信息的收集、整理和匯編。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
本單位設立0個內設機構，奉新縣委縣政府接待中心無內設股室。
本單位年末編制內實有人員3人，其他人員0人。離退休人員0人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員0人。
第二部分 2024年度單位決算表
詳見附件
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計454.65萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，比上年增加0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計454.65萬元，比上年增加79.82萬元，增長21.30%，主要原因：本年度追加接待和會務費項目經費和追加縣委巡查工作經費。
本年收入的具體構成：財政撥款收入454.13萬元，占99.89%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.52萬元，占0.11%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計454.65萬元，其中本年支出合計454.65萬元，比上年增加79.82萬元，增長21.30%，主要原因：本年度追加接待和會務費項目經費和追加縣委巡查工作經費；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：實行零基預算，無結轉結余資金。
本年支出的具體構成：基本支出26.43 萬元，占5.81%；
項目支出428.22萬元，占94.19%；經營支出0.00 萬元，占 0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數238.25萬元，決算數454.13萬元，完成年初預算的190.61%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數225.07萬元，決算數 444.63萬元，完成年初預算的197.56%。預決算差異主要原因：本年度追加接待和會務費項目經費和追加縣委巡查工作經費。
（二）社會保障和就業支出年初預算數4.25萬元，決算數 3.19 萬元，完成年初預算的 75.07%。預決算差異主要原因：部分社保使用其他資金，未全部使用年初預算資金。
（三）衛生健康支出支出（類）年初預算數2.00萬元，決算數 1.55萬元，完成年初預算的77.51%。預決算差異主要原因：部分醫保用使用其他資金，未全部使用年初預算資金。
（四）城鄉社區支出年初預算數4.22萬元，決算數4.22萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：按年預算使用資金。
（五）住房保障支出年初預算數2.71萬元，決算數0.53萬元，完成年初預算的19.63%。預決算差異主要原因：使用使用其他資金支付了住房公積金，未全部使用年初預算資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出26.37萬元，其中：
（一）工資福利支出25.71萬元，比上年增加17.97萬元，增長232.32%，主要原因：人員調資、各類繳費基數調高等原因。
（二）商品和服務支出0.66萬元，比上年增加0.46萬元，增長230%，主要原因：因2024年增加工會經費列入商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.00萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本單位退休人員，無對個人和家庭補助支出。
（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：2024年本單位無辦公設備購置支出，無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數 0.80萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0%；決算數比上年減少84萬元，下降100%，主要原因是：本年度公務接待未列入年初預算，無法使用。其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：因公出國（境）活動預算無經費安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無公務用車購置。決算數比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：本單位無公車，無公務用車購置及運行維護費支出。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本單位無公車，無公務用車購置及運行維護費支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數0.80萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。決算數比上年減少84萬元，下降100%,主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要是：無公務接待開支。
其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無公務接待開支。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無公務接待開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 輛，其他用車主要是用于0。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金427.76萬元，占項目支出總額的100%。其中，4個項目評價結果為“優”，4個項目評價結果為“良”，1個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位項目績效自評結果如下：
項目績效自評表詳見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指本部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
