目    錄

第一部分  奉新縣機關事務管理中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分 奉新縣機關事務管理中心概況

一、部門主要職責

　（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理中心對縣直機關后勤行政管理職責，重點加強財務、部分縣領導住房租賃、老政府大院各方面的管理工作。

（2）負責行政中心的環境管理、園林綠化、市政工程建設和維護、水電供應和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。

（3）根據黨和國家的有關方針政策和法律法規，結合縣級機關的具體情況，研究制定縣級機關事務管理的具體辦法和規章制度并組織實施。

（4）負責推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作。

（5）負責全縣辦公用房的清理和整改工作。

（6）負責公務用車服務中心集中管理應急通信用車平臺、調研接待用車平臺、綜合執法用車平臺。

（7）對管轄范圍內的國有資產行使資產所有代表的管理職能，實施歸口管理。

（8）負責本部門的黨建工作、職工隊伍建設、綜治維穩、信訪等工作。

（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：

本部門年末編制內實有人員19人，其他人員0人。離退休人員 0人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員14人。

第二部分  2024年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2024年度收入總計1980.23萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1980.23萬元，比上年增加91.67萬元，增長4.85%，主要原因：追加行政中心涉密會場改造、機關食堂購置紗門、紗窗及圓桌等項目經費；接待中心追加接待和會務費項目經費和追加縣委巡查工作經費。

　本年收入的具體構成：財政撥款收入1948.96萬元，占98.42%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入31.26萬元，占1.58%。 

二、支出決算情況說明

本部門2024年度支出總計1980.23萬元，其中本年支出合計1950.08萬元，比上年增加61.52萬元，增長3.26%，主要原因：追加行政中心涉密會場改造、機關食堂購置紗門、紗窗及圓桌等項目經費；接待中心追加接待和會務費項目經費和追加縣委巡查工作經費；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余30.15萬元，比上年增加30.15萬元，增長100%，主要原因：單位資金結余。

本年支出的具體構成：基本支出601.95萬元，占30.87%；項目支出1348.12萬元，占69.13%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數1700.32萬元，決算數1948.96萬元，完成年初預算的114.62%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數1606.53萬元，決算數1876.78萬元，完成年初預算的116.82%。預決算差異主要原因：追加行政中心涉密會場改造、機關食堂購置紗門、紗窗及圓桌等項目經費；接待中心追加接待和會務費項目經費和追加縣委巡查工作經費。

（二）社會保障和就業支出年初預算數48.15萬元，決算數45.84萬元，完成年初預算的95.20%。預決算差異主要原因：機關事務中心本級人員在職轉退休，社保減少。

　（三）衛生健康支出年初預算數19.32萬元，決算數11.14萬元，完成年初預算的57.65%。預決算差異主要原因：機關事務中心本級人員在職轉退休，醫保減少。

（四）城鄉社區支出年初預算數8.38萬元，決算數7.00萬元，完成年初預算的83.50%。預決算差異主要原因：使用上年結余資金。

（五）住房保障支出年初預算數17.95萬元，決算數8.21萬元，完成年初預算的45.74%。預決算差異主要原因：在職轉退休，住房公積金減少；使用上年結余資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出601.90萬元，其中：

（一）工資福利支出569.55萬元，比上年增加101.54萬元，增長21.70%，主要原因：每年晉級晉檔、 各類繳費基數調高等原因。

（二）商品和服務支出17.63萬元，比上年減少1.15萬元，下降6.14%，主要原因：落實“過緊日子”要求壓減公用支出。

（三）對個人和家庭補助支出14.72萬元，比上年增加2.99萬元，增長25.47%，主要原因：機關事務中心本級人員在職轉退休，退休人員增加。

（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：2024年無資本性支出安排。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數　　529.46萬元，決算數378.06萬元，完成全年預算的71.41%；決算數比上年減少1.64萬元，下降0.43%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：因公出國（境）活動預算無經費安排。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數525萬元，決算數374.40萬元，其中：

公務用車購置全年預算數265萬元，決算數114.40萬元，完成全年預算的43.17%，主要原因：根據實際公車報廢情況進行采購公務用車，但預算安排在本年度。決算數比上年增加114.40萬元，增長100%,主要原因：現有部分公務用車達到報廢年限，需購置公務用車。全年使用財政撥款購置公務用車5輛。

公務用車運行維護費全年預算數260萬元，決算數260萬元，完成全年預算的100%，主要原因：落實過緊日子，嚴格控制公務用車運行維護費。決算數比上年減少8.50萬元，下降3.17%，主要原因：落實過緊日子，嚴格控制公務用車運行維護費。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量80輛。

（三）公務接待費全年預算數4.46萬元，決算數3.66萬元，完成全年預算的82.06%，主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。決算數比上年減少107.55萬元，下降96.71%,主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。全年國內公務接待17批，累計接待105人次，主要是：全部為國內公務接待。

其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：全部為國內公務接待。全年外事接待　　0批，累計接待0人次，主要是：全部為國內公務接待。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2024年度機關運行經費支出16.97萬元，決算數比上年減少1.61萬元，下降8.68%，主要原因：落實“過緊日子”要求壓減基本支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2024年度政府采購支出總額787.05萬元，其中：政府采購貨物支出168.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出618.75萬元。授予中小企業合同金額524.39萬元，占政府采購支出總額的66.63%，其中：授予小微企業合同金額524.39萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的32.09%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的67.91%。

八、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛80輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車13輛、應急保障用車20輛、執法執勤用車　　25輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是用于一般業務用車。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目43個全面開展績效自評，共涉及資金1347.67萬元，占項目支出總額的100%。其中，26個項目評價結果為“優”，16個項目評價結果為“良”，2個項目評價結果為“中”， 0個項目評價結果為“差”。      

組織對2個項目開展了部門評價，分別為：“2024年公務用車運行經費”、“2024年行政中心涉密會場改造項目”。涉及一般公共預算支出320.60萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，兩個項目評價結果都為優。

組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出    1948.96萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，為做好預算績效管理，奉新縣機關事務管理中心成立了預算管理和評價小組，安排專人負責資料收集、目標管理、績效監管和績效評價管理工作，建立相應指標體系，對資金使用情況進行績效檢查，較好地完成了年初預算目標和工作任務。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

本部門自評工作開展情況：組織對納入 2024 年度部門 預算范圍的二級項目43個全面開展績效自評，組織對2個項目開展了部門評價。

綜合評價結論：按績效目標任務完成，兩個項目評價結果都為優。

績效目標完成情況總體分析：績效目標完成總體情況基本達成目標。

偏離績效和改進措施：有些項目未到期，資金未全部撥付；改進措施：將進一步督促業務科室預算項目資金執行率。

績效自評結果應用和公開情況：2024年度部門決算公開運用 2024 年績效自評結果。

本部門“2024年公務用車運行經費”“2024年縣行政中心涉密會場改造”項目支出績效自評結果如下：

詳見附件2。

（三）部門評價項目績效評價情況。

項目部門評價報告見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

（三）年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三、相關專業名詞

 （一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

（部門評價報告詳見附件）