目  錄

第一部分  奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位概況         

 一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》     

十、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分  奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關(guān)事務(wù)管理中心對縣直機關(guān)后勤行政管理職責(zé)，重點加強財務(wù)、部分縣領(lǐng)導(dǎo)住房租賃、老政府大院及房產(chǎn)的各方面的管理工作。

（2）負責(zé)行政中心的環(huán)境管理、園林綠化、市政工程建設(shè)和維護、水電供應(yīng)和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。

（3）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合縣級機關(guān)的具體情況，研究制定縣級機關(guān)事務(wù)管理的具體辦法和規(guī)章制度并組織實施。

（4）負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作。

（5）負責(zé)全縣辦公用房的清理和整改工作。

（6）負責(zé)公務(wù)用車服務(wù)中心集中管理應(yīng)急通信用車平臺、調(diào)研接待用車平臺、綜合執(zhí)法用車平臺。

（7）對管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有代表的管理職能，實施歸口管理。

（8）負責(zé)本單位的黨建工作、職工隊伍建設(shè)、綜治維穩(wěn)、信訪、計劃生育等工作。

（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)科室5個，分別是：辦公室、公共機構(gòu)節(jié)能股、公務(wù)用車管理股、辦公用房管理股、物業(yè)管理股。

編制人數(shù)小計18人，其中：行政編制人數(shù)18人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計29人，其中：在職人數(shù)小計14人，行政在職人數(shù)6人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計14人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位收入預(yù)算總額為    1408.20萬元，較上年預(yù)算安排增加79.25萬元，主要原因是較上年年初預(yù)算增加行政中心干部職工用餐調(diào)解補助經(jīng)費，其中財政撥款收入1308.2萬元，較上年預(yù)算安排增加71.25萬元，主要原因是較上年年初預(yù)算增加行政中心干部職工用餐調(diào)解補助經(jīng)費；其他收入100萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元，主要原因是其他收入增加列入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位支出預(yù)算總額為    1408.20萬元，較上年預(yù)算安排增加79.25萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出521.31萬元，較上年預(yù)算安排減少15.95萬元；其中：工資福利支出491.44萬元，商品和服務(wù)支出17.33萬元，對個人和家庭的補助12.54萬元；項目支出886.89萬元，較上年預(yù)算安排增加95.2萬元；其中：工資福利支出284.80萬元，商品和服務(wù)支出333.09萬元，資本性支出269萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出1358.58萬元，較上年預(yù)算安排增加86.59萬元；社會保障和就業(yè)支出29.99萬元，較上年預(yù)算安排減少3.86萬元；衛(wèi)生健康支出8.97萬元，較上年預(yù)算安排減少1.58萬元；住房保障支出10.66萬元，較上年預(yù)算安排減少1.9萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出776.24萬元，較上年預(yù)算安排增加97.34萬元；商品和服務(wù)支出350.42萬元，較上年預(yù)算安排減少12.65萬元；對個人和家庭的補助12.54萬元，較上年預(yù)算安排減少0.44萬元；資本性支出269萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位財政撥款支出預(yù)算總額1308.2萬元，較上年預(yù)算安排增加71.25萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1258.58萬元，較上年預(yù)算安排增加78.59萬元；社會保障和就業(yè)支出29.99萬元，較上年預(yù)算安排減少3.86萬元；衛(wèi)生健康支出8.97萬元，較上年預(yù)算安排減少1.58萬元；住房保障支出10.66萬元，較上年預(yù)算安排減少1.9萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出521.31萬元，較上年預(yù)算安排減少15.95萬元；其中：工資福利支出491.44萬元，商品和服務(wù)支出17.33萬元，對個人和家庭的補助12.54萬元。項目支出786.89萬元，較上年預(yù)算安排增加87.2萬元；其中：工資福利支出239.80萬元，商品和服務(wù)支出278.09萬元，資本性支出269萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算17.33萬元，比2024年預(yù)算減少0.82萬元，下降4.52%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人，標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)費減少，機關(guān)運行費減少。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額279.16萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算279.16萬元， 政府采購工程預(yù)算    0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）， 單位共有車輛80輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)55輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛15輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）行政中心保潔、水電費、用餐調(diào)節(jié)補助運行保障經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：為了保障縣行政中心大樓衛(wèi)生保潔及水電、保障職工用餐專項經(jīng)費，建立健全行政中心長效管理機制。

（2）立項依據(jù)：奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心

（3）實施主體：奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心

（4）實施方案：按月實施，通過日常維護、管護，保障行政中心大樓辦公區(qū)域用水、用電、環(huán)境衛(wèi)生管理及公共綠化區(qū)域的工作順利進行，保障職工用餐安全。

（5）實施周期：一年

（6）年度預(yù)算安排：2025年安排財政撥款238.8萬元

（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)：

績效目標(biāo)：履行縣委、縣政府賦予縣機關(guān)事務(wù)管理中心對縣直機關(guān)后勤行政管理職責(zé)，按照縣委、縣政府的工作部署，以堆滿內(nèi)部管理力著力點，開拓進取，扎實工作，全面促進行政中心大樓衛(wèi)生工作規(guī)范化、精細化、常態(tài)化的發(fā)展，努力打造整潔的環(huán)境，保障職工用餐安全。

質(zhì)量指標(biāo)：確保水電正常供應(yīng)，保障職工用餐安全。

成本指標(biāo)：總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)

社會效益指標(biāo)：保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度

二、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年奉新縣機關(guān)事務(wù)管理中心單位為“三公”經(jīng)費財政撥款安排528.66萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待3.66萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行260萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置265萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（二）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單獨設(shè)置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。