目 錄
第一部分 奉新縣機關事務管理中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣機關事務管理中心部門2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣機關事務管理中心部門2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣機關事務管理中心部門概況
一、部門主要職責
（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理中心對縣直機關后勤行政管理職責，重點加強財務、部分縣領導住房租賃、老政府大院及房產的各方面的管理工作。
（2）負責行政中心的環境管理、園林綠化、市政工程建設和維護、水電供應和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。
（3）根據黨和國家的有關方針政策和法律法規，結合縣級機關的具體情況，研究制定縣級機關事務管理的具體辦法和規章制度并組織實施。
（4）負責推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作。
（5）負責全縣辦公用房的清理和整改工作。
（6）負責公務用車服務中心集中管理應急通信用車平臺、調研接待用車平臺、綜合執法用車平臺。
（7）對管轄范圍內的國有資產行使資產所有代表的管理職能，實施歸口管理。
（8）負責本單位的黨建工作、職工隊伍建設、綜治維穩、信訪、計劃生育等工作。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣機關事務管理中心部門共有預算單位2個，包括奉新縣機關事務管理中心本級和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：奉新縣委縣政府接待中心。
編制人數小計22人,其中：行政編制人數5人,全部補助事業編制人數17人。實有人數小計32人,其中：在職人數小計17人,行政在職人數6人,全部補助事業在職人數11人。離休人數小計0人,退休人數小計14人,遺屬人數1人。
第二部分 奉新縣機關事務管理中心部門2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣機關事務管理中心部門2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣機關事務管理中心部門收入預算總額為1644.93萬元，較上年預算安排下降52.41萬元，主要原因是其他收入預算安排減少;其中：財政撥款收入1344.93萬元,較上年預算安排增加69.59萬元,主要原因是較上年年初預算增加行政中心干職工用餐調節補助經費;其他收入300萬元，較上年預算安排減少122萬元，主要原因是根據2024年其他收入實際支出情況，減少其他收入預算安排。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣機關事務管理中心部門支出預算總額為1644.93萬元，較上年預算安排下降52.41萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出558.04萬元,較上年預算安排下降17.61萬元;其中：工資福利支出525.43萬元,商品和服務支出20.07萬元,對個人和家庭的補助12.54萬元,資本性支出0萬元；項目支出1086.89萬元,較上年預算安排下降34.8萬元;其中：工資福利支出284.80萬元,商品和服務支出533.09萬元,資本性支出269萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1587.75萬元,較上年預算安排下降44.02萬元;社會保障和就業支出33.8萬元,較上年預算安排減少4.3萬元;衛生健康支出10.69萬元,較上年預算安排減少1.86萬元;住房保障支出12.69萬元,較上年預算安排減少2.23萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出810.23萬元,較上年預算安排增加95.73萬元;商品和服務支出553.16萬元,較上年預算安排減少142.7萬元;對個人和家庭的補助12.54萬元,較上年預算安排下降0.44萬元;資本性支出269萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排減少5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣機關事務管理中心部門財政撥款支出預算總額1344.93萬元,較上年預算安排增加69.59萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1287.75萬元,較上年預算安排增加77.98萬元;社會保障和就業支出33.8萬元,較上年預算安排減少4.3萬元;衛生健康支出10.69萬元,較上年預算安排減少1.86萬元;住房保障支出12.69萬元,較上年預算安排減少2.23萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出558.04萬元,較上年預算安排減少17.61萬元;其中：工資福利支出525.43萬元,商品和服務支出20.07萬元,對個人和家庭的補助12.54萬元；項目支出786.89萬元,較上年預算安排增加87.2萬元;其中：工資福利支出239.80萬元,商品和服務支出278.09萬元,資本性支出269萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年單位機關運行費預算20.07萬元，比2024年預算減少0.87萬元，下降4.15%，主要原因是在職轉退休1人，標準公務費減少，機關運行費減少。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額279.16萬元，其中： 政府采購貨物預算279.16萬元， 政府采購工程預算 0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）， 單位共有車輛80輛，其中：一般公務用車實有數55輛、執法執勤用車25輛。
2025年單位預算安排購置車輛15輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）行政中心保潔、水電費、用餐調節補助運行保障經費項目情況說明
（1）項目概述：為了保障縣行政中心大樓衛生保潔及水電、保障職工用餐專項經費，建立健全行政中心長效管理機制。
（2）立項依據：奉新縣機關事務管理中心
（3）實施主體：奉新縣機關事務管理中心
（4）實施方案：按月實施，通過日常維護、管護，保障行政中心大樓辦公區域用水、用電、環境衛生管理及公共綠化區域的工作順利進行，保障職工用餐安全。
（5）實施周期：一年
（6）年度預算安排：2025年安排財政撥款238.8萬元
（7）績效目標和績效指標：
績效目標：履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理中心對縣直機關后勤行政管理職責，按照縣委、縣政府的工作部署，以堆滿內部管理為著力點，開拓進取，扎實工作，全面促進行政中心大樓衛生工作規范化、精細化、常態化的發展，努力打造整潔的環境，保障職工用餐安全。
質量指標：確保水電正常供應，保障職工用餐安全。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內
社會效益指標：保障機關正常運轉。
滿意度指標：職工滿意度
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣機關事務管理中心單位為“三公”經費財政撥款安排528.66萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待3.66萬元，比上年減少0.8萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行260萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置265萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二）機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
