目 錄
第一部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（1）履行縣委、縣政府賦予縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心對縣直機(jī)關(guān)后勤行政管理職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)、部分縣領(lǐng)導(dǎo)住房租賃、老政府大院及房產(chǎn)的各方面的管理工作。
（2）負(fù)責(zé)行政中心的環(huán)境管理、園林綠化、市政工程建設(shè)和維護(hù)、水電供應(yīng)和維護(hù)、社會治安綜合治理、消防安全等工作。
（3）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合縣級機(jī)關(guān)的具體情況，研究制定縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理的具體辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣辦公用房的清理和整改工作。
（6）負(fù)責(zé)公務(wù)用車服務(wù)中心集中管理應(yīng)急通信用車平臺、調(diào)研接待用車平臺、綜合執(zhí)法用車平臺。
（7）對管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有代表的管理職能，實(shí)施歸口管理。
（8）負(fù)責(zé)本單位的黨建工作、職工隊(duì)伍建設(shè)、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
要求：1.說明納入本部門2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成（主要說明數(shù)量和各單位的具體名稱，如果該部門僅有本級，則需在此處詳細(xì)說明內(nèi)設(shè)科室的有關(guān)情況）。
2024年奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有預(yù)算單位1個(gè)。縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，包括辦公室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公務(wù)用車管理股、辦公用房管理股、物業(yè)管理股。
編制人數(shù)小計(jì)18人,其中：行政編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)32人,其中：在職人數(shù)小計(jì)16人,行政在職人數(shù)7人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)15人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心收入預(yù)算總額為1328.95萬元，較上年預(yù)算安排減少18.54萬元。其中：財(cái)政撥款收入1236.95萬元，占收入預(yù)算總額的93.07%，較上年預(yù)算安排增加246.46萬元；其他收入92.00萬元，較上年預(yù)算安排增加92萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心支出預(yù)算總額為1328.95萬元，較上年預(yù)算安排增加18.54萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出537.26萬元，占支出預(yù)算總額的40.42%，較上年預(yù)算安排增加2.41萬元，包括工資福利支出506.13萬元、商品和服務(wù)支出18.15萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.98萬元；項(xiàng)目支出791.69萬元，占支出預(yù)算總額的59.57%，較上年預(yù)算安排減少20.95萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1271.99萬元，占支出預(yù)算總額的95.71%，較上年預(yù)算安排增加337.67萬元；社會保障和就業(yè)支出33.85萬元，占支出預(yù)算總額的 2.55 %，較上年預(yù)算安排增加0.4萬元；衛(wèi)生健康支出10.55萬元，占支出預(yù)算總額的 0.79 %，較上年預(yù)算安排增加0.62萬元；住房保障支出12.56萬元，占支出預(yù)算總額的0.95%，較上年預(yù)算安排減少0.23萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出506.13萬元，占支出預(yù)算總額的94.20%，較上年預(yù)算安排減少166.02萬元；商品和服務(wù)支出18.15萬元，占支出預(yù)算總額的3.37 %，較上年預(yù)算安排減少288.12萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.98萬元，占支出預(yù)算總額的2.41 %，較上年預(yù)算安排增加0.91萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算1236.95萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加246.46萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出537.26萬元，占支出預(yù)算總額的40.42%，較上年預(yù)算安排增加2.41萬元，包括工資福利支出506.13萬元、商品和服務(wù)支出18.15萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.98萬元；項(xiàng)目支出699.69萬元，占支出預(yù)算總額的56.56%，較上年預(yù)算安排增加244.05萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1179.99萬元，占支出預(yù)算總額的95.39%，較上年預(yù)算安排減少245.67萬元；社會保障和就業(yè)支出33.85萬元，占支出預(yù)算總額的2.73%，較上年預(yù)算安排增加0.4萬元；住房保障支出12.56萬元，占支出預(yù)算總額的1.01%，較上年預(yù)算安排減少0.23萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出506.13萬元，占支出預(yù)算總額的94.20%，較上年預(yù)算安排減少_28.72_萬元；商品和服務(wù)支出18.15萬元，占支出預(yù)算總額的3.37%，較上年預(yù)算安排減少0.22萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.98萬元，占支出預(yù)算總額的2.41%，較上年預(yù)算安排增加0.91萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心政府性基金支出0萬元，較上年預(yù)算安排無變化，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，較上年預(yù)算安排無變化，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 18.15 萬元，比2023年預(yù)算減少 0.22 萬元，下降 1.19 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額459.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算459.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛80輛，其中：一般公務(wù)用車55輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛15輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）2024年行政中心保潔費(fèi)項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：為了保障縣行政中心大樓衛(wèi)生保潔及水電專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，建立健全行政中心長效管理機(jī)制。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
（3）實(shí)施主體：通過日常維護(hù)、管護(hù)，保障行政中心大樓辦公區(qū)域用電、環(huán)境衛(wèi)生管理及公共綠化區(qū)域的工作順利進(jìn)行
（4）實(shí)施方案：按月實(shí)施
（5）實(shí)施周期：一年
（6）年度預(yù)算安排：2023年安排財(cái)政撥款22.5萬元
（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)：
質(zhì)量指標(biāo)：提高行政中心對外形象
成本指標(biāo)：總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)
社會效益指標(biāo)：使用穩(wěn)定。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排528.6684萬元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：無出國計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)3.66萬元，比上年減0.0084萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)260.00萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)265.00萬元，比上年增5.00萬元，主要原因是：較上年更新處置車輛增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)上漲。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（一）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
