目 錄
第一部分 奉新縣機關事務管理中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣機關事務管理中心2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣機關事務管理中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣機關事務管理中心部門概況
一、部門主要職責
（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理中心對縣直機關后勤行政管理職責，重點加強財務、部分縣領導住房租賃、老政府大院及房產的各方面的管理工作。
（2）負責行政中心的環境管理、園林綠化、市政工程建設和維護、水電供應和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。
（3）根據黨和國家的有關方針政策和法律法規，結合縣級機關的具體情況，研究制定縣級機關事務管理的具體辦法和規章制度并組織實施。
（4）負責推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作。
（5）負責全縣辦公用房的清理和整改工作。
（6）負責公務用車服務中心集中管理應急通信用車平臺、調研接待用車平臺、綜合執法用車平臺。
（7）對管轄范圍內的國有資產行使資產所有代表的管理職能，實施歸口管理。
（8）負責本單位的黨建工作、職工隊伍建設、綜治維穩、信訪、計劃生育等工作。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣機關事務管理中心共有預算單位2個，包括奉新縣機關事務管理中心和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：縣委縣政府接待中心。縣機關事務管理中心內設股室6個，分別是：辦公室、公共機構節能股、公務用車管理股、辦公用房管理股、物業管理股，內設機構：縣委縣政府接待中心。
編制人數小計22人,其中：行政編制人數7人,全部補助事業編制人數15人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計35人,其中：在職人數小計19人,行政在職人數7人,全部補助事業在職人數12人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計_0人,退休人數小計15人,遺屬人數1人。
第二部分 奉新縣機關事務管理中心2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣機關事務管理中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣機關事務管理中收入預算總額為1697.34萬元，較上年預算安排增加349.85萬元。其中：財政撥款收入1275.34萬元，占收入預算總額的75.13%，較上年預算安排增加284.85萬元；其他收入422萬元,較上年預算安排增加65萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣機關事務管理中心支出預算總額為 1697.34 萬元，較上年預算安排增加349.85萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出575.65萬元，占支出預算總額的33.91%，較上年預算安排增加40.8萬元，包括工資福利支出541.73萬元、商品和服務支出20.94萬元、對個人和家庭的補助12.98萬元；項目支出1121.69萬元，占支出預算總額的66.09%，較上年預算安排增加309.05萬元，包括工資福利支出172.77萬元、商品和服務支出674.92萬元、資本性支出269萬元、其他支出5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1631.77萬元，占支出預算總額的96.14%，較上年預算安排增加697.45萬元；社會保障和就業支出38.10萬元，占支出預算總額的2.24%，較上年預算安排增加4.65萬元；衛生健康支出12.55萬元，較上年預算安排增加2.62萬元，占支出預算總額的0.74%；住房保障支出14.92萬元，占支出預算總額的0.88%，較上年預算安排增加2.13萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少357萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出714.5萬元，占支出預算總額的42.1%，較上年預算安排增加42.35萬元；商品和服務支出695.86萬元，占支出預算總額的41%，較上年預算安增加389.59萬元；對個人和家庭的補助12.98萬元，占支出預算總額的0.76%，較上年預算安排增加0.91萬元；資本性支出269萬元，占支出預算總額的15.85%，較上年預算安排減少53萬元；其他支出5萬元，占支出預算總額的0.29%，較上年預算安排減少30萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣機關事務管理中心財政撥款支出預算 1275.34萬元，占支出預算總額的75.13%，較上年預算安排增加284.85萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出575.65萬元，占支出預算總額的45.13%，較上年預算安排增加40.8萬元，包括工資福利支出541.73萬元、商品和服務支出20.94萬元、對個人和家庭的補助12.98萬元；項目支出699.69萬元，占支出預算總額的54.87%，較上年預算安排增加244.05萬元，包括工資福利支出152.77萬元、商品和服務支出277.92萬元、資本性支出269萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1209.77萬元，占支出預算總額的94.86%，較上年預算安排增加275.45萬元；社會保障和就業支出38.10萬元，占支出預算總額的2.99%，較上年預算安排增加4.65萬元；衛生健康支出12.55萬元，較上年預算安排增加2.62萬元，占支出預算總額的0.98%；住房保障支出14.92萬元，占支出預算總額的1.17%，較上年預算安排增加2.13萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出694.5萬元，占支出預算總額的54.46%，較上年預算安排增加22.35萬元；商品和服務支出298.86萬元，占支出預算總額的23.43%，較上年預算安排減少6.41萬元；對個人和家庭的補助12.98萬元，占支出預算總額的1.02%，較上年預算安排增加0.91萬元；資本性支出269萬元，占支出預算總額的21.09%，較上年預算安排增加268萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣機關事務管理中心政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣機關事務管理中心國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算20.94萬元，比2023年預算增加2.57萬元，增長 13.99%。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 459.00 萬元，其中：政府采購貨物預算 4590.00 萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算 0.00萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛 80 輛，其中：一般公務用車55輛、執法執勤用車25輛。
2024年部門預算安排購置車輛15輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）XX項目情況說明
（1）項目概述：為了保障縣行政中心大樓衛生保潔及水電專項經費，建立健全行政中心長效管理機制。
（2）立項依據：奉新縣機關事務管理中心
（3）實施主體：通過日常維護、管護，保障行政中心大樓辦公區域用電、環境衛生管理及公共綠化區域的工作順利進行
（4）實施方案：按月實施
（5）實施周期：一年
（6）年度預算安排：2023年安排財政撥款22.5萬元
（7）績效目標和績效指標：
質量指標：提高行政中心對外形象
成本指標：總支出控制在部門預算支出內
社會效益指標：使用穩定
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣機關事務管理中心“三公”經費一般公共預算安排529.66萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務接待費4.66萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節約，減少開支。
公務用車運行維護費260萬元，與上年持平。
務用車購置費265.00萬元，比上年增5.00萬元，主要原因是：較上年更新處置車輛增加，導致經費上漲。持平，主要原因是：較上年更新處置車輛增加，導致經費上漲。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（一）機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
