目 錄
第一部分 奉新縣委縣政府接待中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣委縣政府接待中心2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣委縣政府接待中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣委縣政府接待中心部門概況
一、部門主要職責
1、履行縣委、縣政府賦予縣委縣政府系帶中心對縣委縣政府公務接待服務保障等職責；
2、負責縣四套班子的公務接待工作。
3、負責在我縣舉行的重大會議和重大活動的后勤保障工作。
4、負責全縣的重要商務接待。
5、統籌指導全縣各鄉鎮、部門的公務接待和商務接待工作。
6、承擔各類巡視巡查、考察視察、督查檢查、調研等專項保障工作。
7、配合做好全縣大型活動及重要來賓的接待服務工作。
8、負責編制和落實接待方案、接待手冊工作細則，以及接待信息的收集、整理和匯編。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣委縣政府接待中心共有預算單位1個，包括奉新縣委縣政府接待中心。奉新縣委縣政府接待中心無內設股室。
編制人數小計4人,其中：行政編制人數0人,全部補助事業編制人數4人。實有人數小計3人,其中：在職人數小計3人,行政在職人數0人,全部補助事業在職人數3人。
第二部分 奉新縣委縣政府接待中心2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣委縣政府接待中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣委縣政府接待中心收入預算總額為368.39萬元，較上年預算安排減少114.61萬元。其中：財政撥款收入38.39萬元，占收入預算總額的10.42%，較上年預算安排增加35.99萬元；其他收入330萬元,占收入預算總額的89.58%，較上年預算安排減少150.6萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣委縣政府接待中心支出預算總額為368.39萬元，較上年預算安排減少114.61萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出38.39萬元，占支出預算總額的10.42 %，較上年預算安排增加35.99萬元，包括工資福利支出35.6萬元、商品和服務支出2.79萬元；項目支出330萬元，占支出預算總額的89.58%，較上年預算安排減少150.6萬元，包括商品和服務支出330萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出359.78萬元，占支出預算總額的97.67%，較上年預算安排增加357.38萬元；社會保障和就業支出4.25萬元，占支出預算總額的1.15%，較上年預算安排增加4.25萬元；衛生健康支出2萬元，占支出預算總額的0.54%，較上年預算安排增加2萬元；住房保障支出2.36萬元，占支出預算總額的0.64%，較上年預算安排增加2.36萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少480.6萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出35.6萬元，占支出預算總額的9.66%，較上年預算安排增加35.6萬元；商品和服務支出332.79萬元，占支出預算總額的90.34%，較上年預算安排增加330.39萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少480.6萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣委縣政府接待中心財政撥款支出預算38.39萬元，占支出預算總額的10.42%，較上年預算安排增加35.99萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出38.39萬元，占財政撥款支出的100%，較上年預算安排增加35.99萬元，包括工資福利支出35.6萬元、商品和服務支出2.79萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出29.78萬元，占財政撥款支出的77.57%，較上年預算安排增加27.38萬元；社會保障和就業支出4.25萬元，占財政撥款支出的11.07%，較上年預算安排增加4.25萬元；衛生健康支出2萬元，占財政撥款支出的5.21%，較上年預算安排增加2萬元；住房保障支出2.36萬元，占財政撥款支出的6.15%，較上年預算安排增加2.36萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出35.6萬元，占財政撥款支出的92.73%，較上年預算安排增加35.6萬元；商品和服務支出2.79萬元，占財政撥款支出的7.27%，較上年預算安排增加0.39萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣委縣政府接待中心政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣委縣政府接待中心國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）其他性質資金項目
（1）項目概述：其他性質資金。
（2）立項依據：歷年預算安排
（3）實施主體：奉新縣委縣政府接待中心
（4）實施方案：
（5）實施周期：一次性項目
（6）年度預算安排：2024年其他預算支出330萬元
（7）績效目標和指標
成本指標：單次接待符合標準
數量指標：接待次數300次
質量指標：做好日常接待，確保接待人員滿意。
時效指標：接待及時率達100%
社會效益指標：樹立奉新縣委縣政府良好接待形象效果明顯
生態效益指標：促進縣域經濟發展顯著提升
滿意度指標：來賓滿意度達100%
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣委縣政府接待中心“三公”經費一般公共預算安排0.8萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務接待費0.8萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：厲行節約，保證三公經費只減不增。
公務用車運行維護費0萬元，比上年持平，主要原因是：本部門無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：無采購計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
