目 錄
第一部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門概況
一、部門主要職能
（1）履行縣委、縣政府賦予縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心對(duì)縣直機(jī)關(guān)后勤行政管理職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)、部分縣領(lǐng)導(dǎo)住房租賃、老政府大院各方面的管理工作。
（2）負(fù)責(zé)行政中心的環(huán)境管理、園林綠化、市政工程建設(shè)和維護(hù)、水電供應(yīng)和維護(hù)、社會(huì)治安綜合治理、消防安全等工作。
（3）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合縣級(jí)機(jī)關(guān)的具體情況，研究制定縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的具體辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣辦公用房的清理和整改工作。
（6）負(fù)責(zé)公務(wù)用車服務(wù)中心集中管理應(yīng)急通信用車平臺(tái)、調(diào)研接待用車平臺(tái)、綜合執(zhí)法用車平臺(tái)。
（7）對(duì)管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有代表的管理職能，實(shí)施歸口管理。
（8）負(fù)責(zé)本部門的黨建工作、職工隊(duì)伍建設(shè)、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1568.52萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少76.98萬元，下降100 %；本年收入合計(jì)1568.52萬元，較2021年增加169.05萬元，增長12.08%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并接待中心職能，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1568.52萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1568.52萬元，其中本年支出合計(jì)1568.52萬元，較2021年增加92.07萬元，增長6.23%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并接待中心職能，相關(guān)支出增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1521.88萬元，占97.03%；項(xiàng)目支出46.64萬元，占2.97%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1036.87萬元，決算數(shù)為1568.52萬元，完成年初預(yù)算的151.27%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為956.79萬元，決算數(shù)為1287.93萬元，完成年初預(yù)算的134.61%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并接待中心職能，相關(guān)支出增長。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.53萬元，決算數(shù)為23.06萬元，完成年初預(yù)算的158.70%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并接待中心職能，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支合理增長。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.65萬元，決算數(shù)為8.6萬元，完成年初預(yù)算的59.19%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并入接待中心職能，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支合理增長。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為101.04萬元，完成年初預(yù)算的101.04%，主要原因是：中途追加相關(guān)支出。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.9萬元，決算數(shù)為9.62萬元，完成年初預(yù)算的88.25%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)開支，約有節(jié)余。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為44萬元，決算數(shù)為138.27萬元，完成年初預(yù)算的314.25%，主要原因是：縣行政中心辦公區(qū)房屋修繕、零星維修等開支未納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1467.48萬元，其中：
（一）工資福利支出580.58萬元，較2021年增加56.49 萬元，增長10.77%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并接待中心職能，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支合理增長。
（二）商品和服務(wù)支出861.68萬元，較2021年增加268.02 萬元，增長45.14%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并接待中心職能，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支合理增長。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.22萬元，較2021年增加12.54萬元，增長98.89 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并接待中心職能，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支合理增長。
（四）資本性支出0.00萬元，較2021年減少258.34萬元，下降100%，主要原因是：2022年度未進(jìn)行資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 602.51萬元，決算數(shù)為602.51萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加24.50萬元，增長4.23%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年持平，主要原因是：因公出國活動(dòng)預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無因公出國活動(dòng)，無因公出國經(jīng)費(fèi)開支。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為286.51萬元，決算數(shù)為286.51萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加282.84萬元，增長7706.81%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并入接待中心職能，接待經(jīng)費(fèi)有所增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，控制接待經(jīng)費(fèi)開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待350批，累計(jì)接待20000人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：相關(guān)單位人員考察、學(xué)習(xí)、辦事安排接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出316.00萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少258.34萬元，減少258.34%，主要原因是2022年度未公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為316.00萬元，決算數(shù)為316萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年持平，增長0.00%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，年末公務(wù)用車保有91輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)車輛維護(hù)良好，損耗減少，控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出916.08萬元，較上年決算數(shù)增長64.08萬元，增長7.52%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，并入接待中心職能，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支合理增長。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額38.99萬元，其中：政府采購貨物支出15.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出23.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.35萬元，占政府采購支出總額的59.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的15.63%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 40.08%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是封存?zhèn)溆密囕v及待處置車輛。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金9547.24萬元，占項(xiàng)目支出總額的 55.45%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
2022年度完成了“行政中心大樓水電費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)工作，涉及一般公共預(yù)算支出72萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，奉新縣行政中心大樓水電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行整體情況較好，各項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際完成值與預(yù)期目標(biāo)相差小，評(píng)價(jià)得分較高，項(xiàng)目得到很好的執(zhí)行。
2022年組織機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1388.76萬元，政府性基金預(yù)算支出1.01.4萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際完成值與預(yù)期目標(biāo)相關(guān)較小，資金效益發(fā)發(fā)揮明顯。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金954.24萬元，占項(xiàng)目支出總額的 55.45%。
組織對(duì)“行政中心大樓維修護(hù)費(fèi)”、“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出462.40萬元，政府性基金預(yù)算支出101.04萬元，國有資本預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際完成值與預(yù)期目標(biāo)相差小，評(píng)價(jià)得分較高，項(xiàng)目得到很好的執(zhí)行。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1726.17 萬元，政府性基金預(yù)算支出101.04萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際完成值與預(yù)期目標(biāo)相差小，評(píng)價(jià)得分較高，項(xiàng)目得到很好的執(zhí)行。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
部門績效自評(píng)總報(bào)告和2個(gè)《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》詳見附表。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附表
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本部門及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門，未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指本部門提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指本部門其他一般公共服務(wù)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映本部門城市建設(shè)方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映本部門其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映本部門其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第五部分 附 件
