目    錄

第一部分  中共奉新縣委縣政府接待辦公室概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共奉新縣委縣政府接待辦公室概況

一、部門主要職能

縣委縣政府接待辦公室（以下簡稱接待辦）是縣委、縣政府國內公務接待管理部門，負責管理和統籌組織協調縣本級黨政機關國內公務接待工作，指導下級黨政機關國內公務接待工作，會同有關部門加強對本級黨政機關各部門和下級黨政機關國內公務接待工作的監督檢查。

縣接待辦接待范圍

1、黨和國家領導人；

2、省部級領導同志；

3、省軍區在職副軍級以上領導同志；

4、省委、省政府各部門、單位主要領導同志來奉，需以縣委縣政府名義安排用餐的，可由縣接待辦安排工作餐一次；

5、市黨委、人大、政府、政協班子在職副廳級以上領導同志；

6、市軍分區在職副師級以上領導同志，可由縣接待辦安排領導及兩名隨行工作人員住宿，并安排工作餐一次；

7、市委、市政府各部門、單位主要領導同志來奉，需以縣委縣政府名義安排用餐的，可由縣接待辦安排工作餐一次；

8、廳級以上離退休老同志，縣外曾在奉新工作過的廳級領導同志；

9、黨中央、國務院或中辦、國辦，省委、省政府或省委辦公廳、省政府辦公廳，市委、市政府及其“兩辦”組織的督導、檢查、調研（工作）團組；

10、中央、國家各部委和省直部門廳級領導帶隊、市直部門主要領導帶隊（文函發至縣委、縣政府或縣“兩辦”）的綜合性重要督導、檢查、調研（工作）團組；

11、市級以上紀委、組織部門組織的重要考核、考察團組；

12、兄弟縣（市、區）主要領導帶隊的黨政考察團組；

13、來奉集中報道的國家、省市主流新聞媒體團組，來奉采訪的正高以上國家、省市主流媒體記者；

14、縣委、縣政府邀請的重要來賓；

15、縣委、縣政府和省、市接待辦交辦的其他工作任務 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：辦本級。

本部門2021年年末實有人數3人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計172.93萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年持平；本年收入合計172.93萬元，較2020年減少20.4萬元，下降10.55%，主要原因是：其他收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入172.93萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計172.93萬元，其中本年支出合計172.93萬元，較2020年減少20.4萬元，下降10.55%，主要原因是：其他支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2020年持平，主要原因是：實行零基預算，無結余結轉下年資金。

本年支出的具體構成為：基本支出172.93萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為75.2萬元，決算數為172.93萬元，完成年初預算的229.96%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為25.98萬元，決算數為67.04萬元，完成年初預算的258.04%，主要原因是：中途追加相關工作經費。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為2.39萬元，決算數為2.99萬元，完成年初預算的125.1%，主要原因是：基數調整，正常增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為1.04萬元，決算數為1.06萬元，完成年初預算的101.92%，主要原因是：基數調整，正常增加。

（四）住房保障支出年初預算數為1.79萬元，決算數為2.24萬元，完成年初預算的125.14%，主要原因是：基數調整，正常增加。

（五）其他支出年初預算數為44萬元，決算數為99.6萬元，完成年初預算的226.36%，主要原因是：中途追加工作經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出172.93萬元，其中：

（一）工資福利支出40.76萬元，較2020年增加1.06萬元，增長2.67%，主要原因是：正常波動。

（二）商品和服務支出132.17萬元，較2020年減少21.46萬元，下降13.97%，主要原因是：一般性支出壓減，辦公費減少、公車租賃等支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年不變，主要原因是：部門一貫沒有此類支出。

（四）資本性支出0萬元，較2020年不變，主要原因是：本年無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.15萬元，決算數為1.15萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.01萬元，下降0.86%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.15萬元，決算數為1.15萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.01萬元，下降0.86%，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。決算數較年初預算數不變的主要原因是：嚴格按預算執行。全年國內公務接待7批，累計接待55人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關單位單位人員來學習、調研、檢查安排接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2020年持平，主要原因是：無公務用車購置。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2020年持平，主要原因是:本部門無公務員用車。年末公務用車保有0輛，決算數較年初預算數持平的主要原因是：本部門無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出132.17萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少21.46萬元，降低13.97%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無其他用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有一級項目二個全面開展績效自評，共涉及資金50.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“車輛運轉經費”、“接待經費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出50.7萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，通過對中共奉新縣委縣人民政府接待辦公室要點工作任務及進展情況調度開展評價，對照設定的評價指標和評分標準逐項進行評價打分，總得分100分，評價等級為“優”。

組織對本部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出172.93萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我辦2021年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

詳見附件部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》

（三）部門評價項目績效評價情況。

詳見附件《項目支出績效評價報告》。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公

一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：反映本部門日常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：用于反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。奉新縣委縣政府接待辦公室2021年度部門績效自評總報告接待辦項目支出績效自評表（單位自評）(1)中共奉新縣委縣政府接待辦公室項目支出績效評價報告中共奉新縣委縣人民政府接待辦