目    錄

第一部分 機關事務管理中心部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 機關事務管理中心部門概況

一、部門主要職能

（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理中心對縣直機關后勤行政管理職責，重點加強財務、部分縣領導住房租賃、老政府大院各方面的管理工作。

（2）負責行政中心的環境管理、園林綠化、市政工程建設和維護、水電供應和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。

（3）根據黨和國家的有關方針政策和法律法規，結合縣級機關的具體情況，研究制定縣級機關事務管理的具體辦法和規章制度并組織實施。

（4）負責推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作。

（5）負責全縣辦公用房的清理和整改工作。

（6）負責公務用車服務中心集中管理應急通信用車平臺、調研接待用車平臺、綜合執法用車平臺。

（7）對管轄范圍內的國有資產行使資產所有代表的管理職能，實施歸口管理。

（8）負責本部門的黨建工作、職工隊伍建設、綜治維穩、信訪、計劃生育等工作。

（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局本級。

本部門2021年年末實有人數14人，其中在職人員14人，退休人員0人（不含養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1476.45萬元，其中年初結轉和結余76.98萬元，較2020年持平，本年收入合計1399.47萬元，較2020年增加26.68萬元，增長1.94%，主要原因是：本中心項目經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1399.47萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1476.45萬元，其中本年支出合計1476.45萬元，較2020年增加103.66萬元，增長7.55%，主要原因是：護城河護欄及人行道改造；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少76.98萬元，下降100%，主要原因是：本年無結余結轉下年。

本年支出的具體構成為：基本支出1424.27萬元，占96.47%；項目支出52.18萬元，占3.53%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為948.36萬元，決算數為1476.45萬元，完成年初預算的155.68%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為917.08萬元，決算數為1226.74萬元，完成年初預算的133.77%，主要原因是：人員增減調動，中途追加相關經費。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為12.35萬元，決算數為23.83萬元，完成年初預算的192.96%，主要原因是：人員增減調動。

（三）衛生健康支出年初預算數為9.87萬元，決算數為7.82萬元，完成年初預算的79.23%；主要原因是：在職人員轉退休。

（四）住房保障支出年初預算數為9.06萬元，決算數為6.26萬元，完成年初預算的69.09%。主要原因是：在職人員轉退休。

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為211.8萬元。較年初預算凈增211.8萬元，主要原因是：護城河護欄及人行道改造。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1388.76萬元，其中：

（一）工資福利支出524.09萬元，較2020年減少62.84萬元，下降10.71%，主要原因是：人員減少，在職人員轉退休。

（二）商品和服務支出593.66萬元，較2020年增加154.25 萬元，增長35.1%，主要原因是：含公車服務局，公用經費增多。

（三）對個人和家庭補助支出12.68萬元，較2020年減少21.45萬元，下降62.85%，主要原因是：2021年撫恤金及喪葬費用開支減少。

（四）資本性支出258.34萬元，較2020年增加255萬元，增長7634.73%，主要原因是：2021年統一購置了一批公務用車。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為578.21萬元，決算數為578.01萬元，完成預算的99.96%，決算數較2020年增加254.76萬元，增長78.81%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.67萬元，決算數為3.67萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年減少0.63萬元，下降14.65%，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。決算數較年初預算數持平的主要原因是：：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。全年國內公務接待30批，累計接待386人次，其中外事接待0 批，累計接待0人，主要為：相關單位人員考察、學習主、辦事安排接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出574.34萬元，其中公務用車購置年初預算數為258.34萬元，決算數為258.34萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加258.34萬元，凈增258.34萬元，主要原因是：公車平臺部分車輛使用年載過長，車況較差，因此購買更新12輛公務用車；全年購置公務用車12輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：年初無公務用車購置預算，年中調整預算時增加公務用車購置預算，即為公務用車購置款，按預算進度執行到位；公務用車運行維護費支出年初預算數為316.2萬元，決算數為316萬元，完成預算的99.94%，決算數較2020年減少2.95萬元，下降0.92%，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出，同時車輛維護良好，損耗減少，年末公務用車保有91輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出，同時車輛維護良好，損耗減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出852萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加409.25萬元，增長92.43%，主要原因是：縣行政局大樓水電費、大樓維護維修費、公務用車購置費均增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額258.98萬元，其中：政府采購貨物支出240.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出18.88萬元。授予中小企業合同金額258.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額48.32萬元，占政府采購支出總額的18.66%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車服務中心已經移出平臺，屬封存待處置車輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的一級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金574.51萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“行政局大樓水電費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出72萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，奉新縣行政中心大樓水電費預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。

組織對機關事務管理中心開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1388.76萬元，政府性基金預算支出87.69萬元。從評價情況來看，各項績效指標實際完成值與預期目標相差小，資金效益發揮明顯。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

部門績效自評總報告和2個《項目支出績效自評表》詳見附表

（三）部門評價項目績效評價情況。

 （評價報告詳見附表）

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指本部門及參照公務員法管理的事業部門，未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指本部門提供后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指本部門其他一般公共服務方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映本部門城市建設方面的支出。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映本部門其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映本部門其他城鄉社區方面的支出。2021年度機關事務管理局項目支出績效評價報告2021年度機關事務管理局項目支出績效自評表奉新縣機關事務管理中心機關事務管理局2021年度部門績效自評總報告