奉新縣機關事務管理中心2022年部門預算
目錄
第一部分 奉新縣機關事務管理中心概況
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部門主要職責
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機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣機關事務管理中心2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 奉新縣機關事務管理中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 奉新縣機關事務管理中心概況
一、部門主要職責
（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理中心對縣直機關后勤行政管理職責，重點加強財務、部分縣領導住房租賃、老政府大院及房產的各方面的管理工作。
（2）負責行政中心的環境管理、園林綠化、市政工程建設和維護、水電供應和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。
（3）根據黨和國家的有關方針政策和法律法規，結合縣級機關的具體情況，研究制定縣級機關事務管理的具體辦法和規章制度并組織實施。
（4）負責推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作。
（5）負責全縣辦公用房的清理和整改工作。
（6）負責公務用車服務中心集中管理應急通信用車平臺、調研接待用車平臺、綜合執法用車平臺。
（7）對管轄范圍內的國有資產行使資產所有代表的管理職能，實施歸口管理。
（8）負責本單位的黨建工作、職工隊伍建設、綜治維穩、信訪、計劃生育等工作。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
奉新縣機關事務管理中心共有預算單位1個，包括局本級。編制人數18人，其中：行政編制7人、全額事業編制11人、實有人數32人。其中：在職人數17人，包括行政人員4人、事業執行公務員人員3人、全額事業人員10人；退休人員15人。
第二部分機關事務管理中心2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 機關事務管理中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年機關事務管理中心收入預算總額為1380.67萬元，較上年預算增加240.16萬元，其中：財政撥款收入1036.87萬元，較上年預算增加88.51萬元；其它收入343.8萬元，較上年增加219.1萬元。上年結轉（結余）0萬元，較上年減少）67.45萬元。
（二）支出預算情況
2022年機關事務管理中心支出預算總額1380.67萬元，較上年預算安排增加240.16萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出462.43萬元，較上年減少102.57萬元，包括工資福利支出442.46萬元，商品服務支出16.27萬元，對個人和家庭補助支出3.7萬元，項目支出918.24萬元，較上年增加342.73萬元，其中，工資福利支出176.54萬元，商品和服務支出740.5萬元，資本性支出1.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1013.79萬元，較上年預算減少95.44萬元，社會保障和就業支出14.53萬元，較上年預算增加2.18萬元，衛生健康支出10.65萬元，較上年預算增加0.78萬元，住房保障支出10.9萬，較上年預算增加1.84萬元，其他支出330.8萬元，較上年預算增加330.8萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出619萬元，較上年預算增加30.69萬元；商品和服務支出756.77萬元，較上年預算增加211.97萬元；對個人和家庭補助支出3.7萬元，較上年預算減少0.7萬元；資本性支出1.2萬元，較上年預算減少1.8萬。
（三）財政撥款支出情況
2022年機關事務管理中心財政撥款支出預算1036.87萬元，較上年預算安排增加88.51萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出956.79萬元，較上年預算安排增加39.71萬元，社會保障和就業支出14.53萬元，較上年預算安排增加2.18萬元，衛生健康支出10.65萬元，較上年預算安排增加0.78萬元；住房保障支出10.9萬，較上年預算安排增加1.84萬元，其他支出44萬元，較上年預算安排增加44萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出462.43萬元，較上年預算安排增加34.38萬元，包括：工資福利支出442.46，商品和服務支出16.27萬元，對個人和家庭的補助3.7萬元；項目支出574.44萬元，較上年預算增加54.13萬元，包括：工資福利支出176.54萬元，商品和服務支出396.7萬元，資本性支出1.2萬元。
（四）政府性基金情況
2022年縣機關事務管理中心無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年縣機關事務管理中心無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算16.27萬元，比2021年預算增加1.52萬元，增長10.31%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額1.2萬元，其中：
政府采購貨物預算1.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年年底，部門共有車輛80輛，其中，一般公務用車55輛，執法執勤用車25輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
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一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目概述：奉新縣行政中心保潔經費
1）項目概述：為了保障縣行政中心大樓衛生保潔及水電專項經費，建立健全行政中心長效管理機制。
2）實施主體：奉新縣機關事務管理中心
3）實施方案：通過日常維護、管護，保障行政中心大樓辦公區域用電、環境衛生管理及公共綠化區域的工作順利進行
4）實施周期：經常性項目
5）年度預算安排：2022年安排財政撥款22.5萬元
6）績效目標和指標
質量指標：提高行政中心對外形象
成本指標：總支出控制在部門預算支出內
社會效益指標：使用穩定。
滿意度指標：駐行政中心大樓各單位反映滿意度。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年機關事務管理中心“三公”經費年初預算安排265.67萬元，較上年預算增加42萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費47.67萬元，較上年增加44萬元，主要原因是：事業單位機構改革，接待辦并入我中心。
公務用車運行維護費260萬元，主要原因是：車輛維護良好，損耗減少。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入，
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
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一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
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機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
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機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
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行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
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住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
