奉新縣機關事務管理局2021年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣機關事務管理局單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣機關事務管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣機關事務管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣機關事務管理局2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣機關事務管理局單位概況
一、部門主要職責
（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理局對縣直機關后勤行政管理職責，重點加強財務、部分縣領導住房租賃、老政府大院及房產的各方面的管理工作。
（2）負責行政中心的環境管理、園林綠化、市政工程建設和維護、水電供應和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。
（3）根據黨和國家的有關方針政策和法律法規，結合縣級機關的具體情況，研究制定縣級機關事務管理的具體辦法和規章制度并組織實施。
（4）負責推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作。
（5）負責全縣辦公用房的清理和整改工作。
（6）負責公務用車服務中心集中管理應急通信用車平臺、調研接待用車平臺、綜合執法用車平臺。
（7）對管轄范圍內的國有資產行使資產所有代表的管理職能，實施歸口管理。
（8）負責本單位的黨建工作、職工隊伍建設、綜治維穩、信訪、計劃生育等工作。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
奉新縣機關事務管理局共有預算單位1個，包括局本級。編制人數17人，其中：行政編制9人、全額事業編制8人、實有人數16人。其中：在職人數13人，包括行政人員1人、事業執行公務員人員4人、全額事業人員8人；退休人員14人。
第二部分 奉新縣機關事務管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年機關事務管理局收入預算總額為1140.51萬元，較上年預算增加70.49萬元，其中：財政撥款收入948.36萬元，較上年預算減少37.36萬元，主要是人員減少；其它收入124.7萬元，較上年增加70.4萬元，主要是正常波動；上年結轉（結余）67.45萬元，較上年預算安排持平。
（二）支出預算情況
2021年機關事務管理局支出預算總額1140.51萬元，較上年預算安排增加70.49萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出565萬元，較上年增加69.59萬元，包括工資福利支出413.9萬元，商品服務支出145.2萬元，對個人和家庭補助支出4.4萬元，資本性支出1.5萬元;項目支出575.51萬元，較上年增加0.9萬元，其中，工資福利支出174.41萬元，商品和服務支出399.6萬元，資本性支出1.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1109.23萬元，較上年預算增加77.45萬元，社會保障和就業支出12.35萬元，較上年預算減少4.4萬元，衛生健康支出9.87萬元，較上年預算增加0.57萬元，住房保障支出9.06萬，較上年預算減少3.13萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出588.31萬元，較上年預算減少43.34萬元；商品和服務支出544.8萬元，較上年預算增加111.31萬元；對個人和家庭補助支出4.4萬元，較上年預算增加0.52萬元；資本性支出3萬元，較上年預算增加2萬。
（三）財政撥款支出情況
2021年機關事務管理局財政撥款支出預算948.36萬元，較上年減少37.36萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出917.08萬元，較上年減少30.4萬元，社會保障和就業支出12.35萬元，較上年減少4.4萬元，衛生健康支出9.87萬元，較上年增加0.57萬元；住房保障支出9.06萬，較上年減少3.13萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出428.05萬元，較上年預算安排減少37.36萬元，包括：工資福利支出408.9，商品和服務支出14.75萬元，對個人和家庭的補助4.4萬元；項目支出520.31萬元，較上年預算安排持平，包括：工資福利支出174.41萬元，商品和服務支出344.4萬元，資本性支出1.5萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年機關運行經費財政撥款預算14.75萬元，較上年預算減少3.04萬元，下降17.09%。
（六）政府采購情況
2021年縣機關事務管理局政府采購總額1萬無，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年年底，本部門共有車輛80輛，其中：一般公務用車55輛，一般執法執勤用車25輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目概述：奉新縣行政中心大樓水電費
1）項目概述：為了保障縣行政中心大樓衛生保潔及水電專項經費，建立健全行政中心長效管理機制。
2）實施主體：奉新縣機關事務管理局
3）實施方案：通過日常維護、管護，保障行政中心大樓辦公區域用電、環境衛生管理及公共綠化區域的工作順利進行
4）實施周期：經常性項目
5）年度預算安排：2021年安排財政撥款72萬元
6）績效目標和指標
質量指標：提高行政中心對外形象
成本指標：總支出控制在部門預算支出內
社會效益指標：使用穩定。
滿意度指標：駐行政中心大樓各單位反映滿意度。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年機關事務管理局“三公”經費年初預算安排265.67萬元，較上年預算減少3.43萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
公務接待費3.67萬元，較上年減少0.73萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費262萬元，比上年減少2.7萬元，主要原因是：車輛維護良好，損耗減少。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣機關事務管理局2021年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《部門整體支出績效目標表》
十《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二）機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
