奉新縣退役軍人事務局2024年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣退役軍人事務局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣退役軍人事務局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
縣退役軍人事務局是主管全縣退役軍人事務的縣人民政府組成部門。主要職責是：
擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作計劃的制定并組織實施。
負責全縣軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休離休干部、退役士兵和無軍籍退休退職隊職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理等有關工作。
組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
會同有關部門做好全縣退役軍人特殊保障政策調(diào)研并組織落實。
組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務保障工作，經(jīng)及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保險工作。
組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規(guī)定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。指導督促所屬事業(yè)單位進行安全管理。
在征求縣委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃，擬定全縣軍隊轉業(yè)干部安置辦法、制定軍隊轉業(yè)干部安置計劃并組織實施。做好企業(yè)軍隊轉業(yè)干部的慰問解困工作。
完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
職能轉變。縣退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣退役軍人事務局共有預算單位 1 個，為奉新縣退役軍人事務局本級。內(nèi)設股室3個，分別是辦公室、優(yōu)撫股，移交安置股。
編制人數(shù)小計22人，其中：行政編制人數(shù)6人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)16人，實有人數(shù)小計22人，其中：在職人數(shù)小計22人，行政在職人數(shù)6人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)16人。
第二部分 奉新縣退役軍人事務局 2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣退役軍人事務局2024年部門預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣退役軍人事務局收入預算總額為942.71萬元，較上年預算安排增加490.76萬元。其中：財政撥款收入911.71萬元，占收入預算總額的96.71%，較上年預算安排增加499.76萬元；其他收入31萬元,占收入預算總額的3.29%，較上年預算安排減少9萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣退役軍人事務局支出預算總額為942.71萬元，較上年預算安排增加490.76萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出283.01萬元，占支出預算總額的30.02%，較上年預算安排增加6.06萬元，包括工資福利支出255.10萬元、商品和服務支出22.66萬元、對個人和家庭的補助5.25萬元；項目支出659.70萬元，占支出預算總額的69.98%，較上年預算安排增加484.70萬元，包括工資福利支出59萬元、商品和服務支出62萬元、對個人和家庭的補助493.70萬元、資本性支出7萬元、其他支出38萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出911.93萬元，占支出預算總額的96.73%，較上年預算安排增加526.19萬元；住房保障支出16.72萬元，占支出預算總額的1.78%，較上年預算安排增加0.23萬元；衛(wèi)生健康支出14.06萬元，占支出預算總額的1.49%，較上年預算安排增加4.34萬元。其他支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少40萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出314.10萬元，占支出預算總額的33.32%，較上年預算安排增加31.37萬元；商品和服務支出84.66萬元，占支出預算總額的8.98%，較上年預算安排增加2.11萬元；對個人和家庭的補助498.95萬元，占支出預算總額的52.93%，較上年預算安排增加490.35萬元；資本性支出7萬元，占支出預算總額的0.74%，較上年預算安排減少18萬元；其他支出38萬元，占支出預算總額的4.03%，較上年預算安排減少15.07萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣退役軍人事務局財政撥款支出預算911.71萬元，占支出預算總額的 96.71%，較上年預算安排增加499.76萬元，支出的安排情況是：
按支出項目類別劃分：基本支出283.01萬元，占支出預算總額的31.04%，較上年預算安排增加6.06萬元，包括工資福利支出255.10萬元、商品和服務支出22.66萬元、對個人和家庭的補助5.25萬元；項目支出628.70萬元，占支出預算總額的68.96%，較上年預算安排增加493.70萬元，包括工資福利支出59萬元、商品和服務支出61萬元、對個人和家庭的補助493.7萬元、資本性支出7萬元、其他支出8萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出880.93萬元，占支出預算總額的96.62%，較上年預算安排增加495.19萬元；住房保障支出 16.72 萬元，占支出預算總額的1.83%，較上年預算安排增加0.23萬元。衛(wèi)生健康支出14.06萬元，占支出預算總額的1.55%，較上年預算安排增加4.34萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出314.10萬元，占支出預算總額的34.45%，較上年預算安排增加31.37萬元；商品和服務支出83.66萬元，占支出預算總額的9.18%，較上年預算安排增加1.11萬元；對個人和家庭的補助498.95萬元，占支出預算總額的54.73%，較上年預算安排增加490.35萬元；資本性支出7萬元，占支出預算總額的0.76%，較上年預算安排減少18萬元，其他支出8萬元，占支出預算總額的0.88%，較上年預算安排減少5.07萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣退役軍人事務局政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年奉新縣奉新縣退役軍人事務局國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算221.70萬元，比2023年預算增加0.85萬元，增長0.38%。主要原因：人員增加，辦公費用增加等。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年縣退役軍人事務局政府采購預算安排7萬元。其中：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）縣、鄉(xiāng)、村三級服務保障體系建設項目情況說明
1）項目概述：維護退役軍人的合法權益，更好地為退役軍人服務，體現(xiàn)黨和政府對退役軍人的關懷；營造良好的擁軍優(yōu)屬社會氛圍，讓軍人成為尊崇職業(yè)，維護社會穩(wěn)定。
2）立項依據(jù)：根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳《關于加快全省退役軍人服務保障體系建設的實施意見》（贛字辦）【2019】9號和省退役軍人事務廳、省委組織部、省委編辦、省財政廳、省人保廳《關于印發(fā)江西退役軍人服務中心站建設與工作規(guī)范實施細則《暫行》的通知。
3）實施主體：奉新縣退役軍人事務局
4）實施方案：通過發(fā)放義務兵優(yōu)待金、參戰(zhàn)退役人員困難補助、退役士兵一次性自謀生活等經(jīng)費，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障。通過八一、春節(jié)走訪慰問退役軍人，體現(xiàn)黨和政府對退役軍人的關懷。
5）實施周期：經(jīng)常性項目
6）年度預算安排：2024 年安排財政撥款100萬元
7）績效目標和績效指標：
數(shù)理指標：優(yōu)撫發(fā)放人數(shù)1800余人，走訪人數(shù)3900余人。
質(zhì)量指標：經(jīng)費足額及時撥付到位。
時效指標：完成項目的及時性。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內(nèi)。
社會效益指標：有效保障軍人的合法權益，讓軍人成為尊崇職業(yè)，營造良好的擁軍氛圍。
滿意度指標：社會公眾滿意度為基本滿意
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年縣退役軍人事務局 “三公”經(jīng)費一般公共預算安排16.40元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國（境）安排。
公務接待費11.00萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：本單位減少公務接待。
公務用車運行維護費5.40萬元，比上年減少0.01萬元主要原因是：本單位減少開支。
公務用車購置費0萬元，比上年增加減少20萬元，主要原因是：本單位本年度無公務用車購置預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指縣退役軍人事務局實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險金。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的縣退役軍人事務局基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指縣退役軍人事務局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
