目 錄

第一部分  奉新縣退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  奉新縣退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職能

縣退役軍人事務局是主管全縣退役軍人事務的縣人民政府組成部門。主要職能是：

1、擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作計劃的制定并組織實施。

2、負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、退休離休干部、退役士兵和無軍籍退休退職隊職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍調家屬就業創業。

4、會同有關部門做好全縣退役軍人特殊保障政策調研并組織落實。

5、組織協調落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，經及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保險工作。

7、組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。指導督促所屬事業單位進行安全管理。

10、在征求縣委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃，擬定全縣軍隊轉業干部安置辦法、制定卡軍隊轉業干部安置計劃并組織實施。做好企業軍隊轉業干部的慰問解困工作。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

12、職能轉變?？h退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：奉新縣退役軍人事務局本級。

本部門2022年年末實有人數22人，其中在職人員22，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。 

第二部分  2022年度部門決算表

(詳情見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3043.81萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計3043.81萬元，較2021年增加1958.84萬元，增長180.5%，主要原因是：退役安置、義務兵優待資金增加，費用增加等。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3043.81萬元；占100%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3043.81萬元，其中本年支出合計3043.81萬元，較2021年增加1958.84萬元，增長180.5 %，主要原因是：退役安置、義務兵優待資金增加，費用增加等；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出2914.11萬元，占95.7%；項目支出129.7萬元，占4.3%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為883.75萬元，決算數為3043.81萬元，完成年初預算的344.4%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為862.40萬元，決算數為2848.68萬元，完成年初預算的330.3%,主要原因是：追加優撫對象生活補助資金。

（二）衛生健康支出年初預算數為7.93萬元，決算數為48.57萬元，完成年初預算的612.5%,主要原因是：追加優撫對象醫療補助資金。

（三）住房保障支出年初預算數為13.42萬元，決算數為16.86萬元，完成年初預算的125.6%,主要原因是：人員增加，追加住房公積金。

（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為129.70萬元，完成年初預算的0%,主要原因是：追加干洲烈士陵園陳展項目資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2914.11萬元，其中：

（一）工資福利支出295.19萬元，較2021年增加118.62萬元，上升67.2 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出240.46萬元，較2021年增加109.24萬元，上升83.2%，主要原因是：機關維修（護）費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出2373.88萬元，較2021年增加1596.71萬元，上升205.4 %，主要原因是：退役安置、義務兵優待資金增加。

（四）資本性支出4.58萬元，較2021年增加4.58萬元，上升0 %，主要原因是：辦公設備購置費用增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為16.43萬元，決算數為16.43萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.31 萬元，下降1.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，決算數較2021年持平，保持不變，主要原因是無因公出國（境）預算安排。決算數較全年預算數持平的主要原因是：無因公出國（境）預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出全年預算數為11.02萬元，決算數為11.02萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.28萬元，下降2.5%，主要原因是：嚴格控制三公經費開支。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格控制三公經費開支。全年國內公務接待48批，累計接待875人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為：國內公務接待，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出5.41萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：是本單位無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：是本單位無公務用車購置；公務用車運行維護費支出全年預算數為5.41萬元，決算數為5.41萬元。完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.03萬元，下降0.6%，主要原因是：嚴格控制三公經費開支，年未公務用車保有1輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格控制三公經費開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出240.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加109.24萬元，增加83.2%，主要原因是：辦公設施設備購置經費等增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額252.84萬元。其中：政府采購貨物支出20.30萬元、政府采購工程支出232.54萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門車輛為1，其中車輛中的其他用車主要是公務用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金60.87萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對八一走訪慰問經費項目等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出60.87萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出60.87萬元，政府性基金預算支出60.87萬元。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在縣級部門決算中反映八一走訪慰問經費項目績效自評情況。

八一走訪慰問經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為60.87萬元，執行數為60.87萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：弘揚了我縣擁軍優屬的光榮傳統，進一步鞏固和發展軍民魚水情誼，在“八一”前夕開展擁軍慰問，營造良好的擁軍優屬社會氛圍，讓軍人成為尊崇職業，維護社會穩定。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2022年，我局以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評，在此基礎上形成自評報告。四是加強評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

（見附件）

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。

第五部分  附 件

部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

保證及時撥付優撫資金、義務兵優待金、退役士兵安置金。2022發放優撫資金1610.06萬元，義務兵優待金389.51萬元，退役士兵安置資金116.33萬元，春節走訪資金61.35萬元，八一走訪資金64.13萬元。合計2241.38萬元。

資金來源：上級資金1689.52萬元，財政撥款551.86萬元（義務兵優待資金133.51萬元,退役士兵安置91.81萬元,其他優撫支出326.54萬元)。

（二）項目績效目標。

做好優撫資金發放,退役士兵安置，提升退役士兵素質，促進退役士兵自主就業，切實保障退役士兵的生活，構建社會主義和諧社會，達到既保障其合法權益，又促進社會穩定和發展的目的。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。了解2022年優撫安置資金的使用和效益情況，為預算績效管理和下年度預算安排提供決策參考。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。按照科學規范、公開公正、分級分類、績效相關原則，采用比較法、因素法、成本法等方法開展績效評價。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備。單位自評，成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，各業務股負責人為成員的績效評價領導小組，制定績效工作方案。

2.組織實施。整理項目相關信息，確立項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，檢查資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，并且面對面回訪退役士兵或電話回訪。

3.分析評價。分析項目管理情況和資金效益，根據評價指標體系，對結果進行綜合評價并提出建議。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

根據績效評價情況，我局認真落實相關政策，積極發揮資金效益，評價小組根據評價指標進行了量化考核，優撫安置資金評價得分為96分。

四、績效目標完成總體情況分析

（一）項目決策情況。

2022年共發放優撫安置資金等2241.38萬元,發放人數2050人。

（二）項目過程情況。

優撫安置資金屬專項經費，嚴格按財務制度要求由業務股造具發放花名冊和統計表報分管領導簽署意見，報局長審核并加蓋財務總監公章，交局財務室統一報縣財政局審批，再有縣財政局直接劃撥至優撫對象的銀行賬戶。

（三）項目產出情況。

2022年優撫安置資金已全部足額按時撥付到位。

（四）項目效益情況。

1.社會效益方面。保障了廣大優撫對象、退役士兵合法權益，緩解了優撫對象、退役士兵生活難的問題。

2.可持續影響方面。促進了國防建設，維護了社會穩定。

3.服務對象滿意度方面。本次回訪優撫對象、退役士兵滿意度為基本滿意。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

主要經驗：1.高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。
     2.加強預算執行管理。一是定期檢查項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。
     3.加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促按時、按質、按量完成。

存在的問題：工作熱情不夠，要更好地為退役軍人服務。

六、有關建議

  鑒于該項目對于促進社會穩定、維護社會和諧方面起到了重要作用，建議在預算中繼續保留該項目。

七、其他需要說明的問題