目 錄
第一部分 奉新縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣退役軍人事務局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣退役軍人事務局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
縣退役軍人事務局是主管全縣退役軍人事務的縣人民政府組成部門。主要職責是：
1、擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作計劃的制定并組織實施。
2、負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、退休離休干部、退役士兵和無軍籍退休退職隊職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。
3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍調家屬就業創業。
4、會同有關部門做好全縣退役軍人特殊保障政策調研并組織落實。
5、組織協調落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，經及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保險工作。
7、組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。指導督促所屬事業單位進行安全管理。
10、在征求縣委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃，擬定全縣軍隊轉業干部安置辦法、制定軍隊轉業干部安置計劃并組織實施。做好企業軍隊轉業干部的慰問解困工作。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
12、職能轉變。縣退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣退役軍人事務局共有預算單位 2 個，包括江西奉新縣退役軍人事務局和 1 個二級預算單位，二級預算單位具體包括：奉新縣退役軍人服務中心。
編制人數小計 22 人,其中：行政編制人數 6 人,全部補助事業編制人數 16人,實有人數小計 22 人,其中：在職人數小計 22 人,行政在職人數 6 人,全部補助事業在職人數 16 人。
第二部分 奉新縣退役軍人事務局 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分奉新縣退役軍人事務局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年縣退役軍人事務局收入預算總額為451.95萬元，較上年預算安排減少431.80萬元，其中：財政撥款收入411.95萬元，占收入預算總額的91.15%，較上年預算安排減少471.80萬元。其他收入40萬元,占收入預算總額的8.85%，較上年預算安排增加40萬元。
（二）支出預算情況
2023年縣退役軍人事務局支出預算總額為451.95萬元，較上年預算安排減少431.80萬元，其中；
按支出項目類別劃分：基本支出276.95萬元，占支出預算總額的61.28%，較上年預算安排增加95.06萬元，其中 ：工資福利支出245.73萬元，商品和服務支出22.62萬元，對個人和家庭的補助支出8.6萬元；項目支出175萬元，占支出預算總額的38.72%，較上年預算安排減少526.86萬元，其中：工資福利支出37萬元，商品和服務支出59.93萬元，資本性支出25萬元，其他支出53.07萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出385.74萬元，占支出預算總額的85.35%，較上年預算安排減少476.66萬元；衛生健康支出9.72萬元，占支出預算總額的2.15%，較上年預算安排增加1.79萬元；住房保障支出16.49萬元，占支出預算總額的3.65%，較上年預算安排增加3.07萬元；其他支出40萬元，占支出預算總額的8.85%，較上年預算安排增加40萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出282.73萬元,占支出預算總額的62.58%，較上年預算安排增加88.53萬元;商品和服務支出82.55萬元,占支出預算總額的18.26%，較上年預算安排增加2.29萬元;對個人和家庭的補助8.6萬元,占支出預算總額的1.90%，較上年預算安排減少595.69萬元;資本性支出25萬元,占支出預算總額的5.53%，較上年預算安排增加20萬元。其他支出53.07萬元，占支出預算總額的11.73%，較上年預算安排增加53.07萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年縣退役軍人事務局財政撥款支出預算411.95萬元，占支出預算總額的91.15%，較上年預算安排減少471.80萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業385.74萬元，占財政撥款支出預算的93.64%，較上年預算安排減少476.66萬元；衛生健康支出9.72萬元，占財政撥款支出預算的2.35%，較上年預算安排增加1.79萬元；住房保障支出16.49萬元，占財政撥款支出預算的4.01%，較上年預算安排增加3.07萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出276.95萬元，占財政撥款支出預算的67.23%，較上年預算安排增加95.06萬元，其中：工資福利支出245.73萬元，商品和服務支出22.62萬元，對個人和家庭的補助支出8.6萬元；項目支出135萬元，占財政撥款支出預算的32.77%，較上年預算安排減少526.86萬元，其中：工資福利支出37萬元，商品服務支出59.93萬元，資本性支出25萬元，其他支出13.07萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出282.73萬元,占財政撥款支出預算的68.64%，較上年預算安排增加88.53萬元;商品和服務支出82.55萬元,占財政撥款支出預算的20.04%，較上年預算安排增加2.29萬元;對個人和家庭的補助8.6萬元,占財政撥款支出預算的2.08%，較上年預算安排減少595.69萬元;資本性支出25萬元,占財政撥款支出預算的6.07%，較上年預算安排增加20萬元。其他支出13.07萬元，占財政撥款支出預算的3.17%，較上年預算安排增加13.07萬元。
（四）政府性基金情況
2023年縣退役軍人事務局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2023年縣退役軍人事務局無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年機關部門運行費預算220.85萬元，比2022年預算增加78.21萬元，增長35.41%。主要原因：人員增加，辦公費用增加等。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年縣退役軍人事務局政府采購預算安排25萬元。其中：政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數1輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛 1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）縣、鄉、村三級服務保障體系建設、八一走訪慰問工作經費項目情況說明
1.縣、鄉、村三級服務保障體系建設項目情況說明
1) 項目概述：維護退役軍人的合法權益，更好地為退役軍人服務，體現黨和政府對退役軍人的關懷；營造良好的擁軍優屬社會氛圍，讓軍人成為尊崇職業，維護社會穩定。
2)立項依據：根據省委辦公廳、省政府辦公廳《關于加快全省退役軍人服務保障體系建設的實施意見》（贛字辦）【2019】9號和省退役軍人事務廳、省委組織部、省委編辦、省財政廳、省人保廳《關于印發江西退役軍人服務中心站建設與工作規范實施細則《暫行》的通知。
數理指標：優撫發放人數1737，走訪人數2905人次。
質量指標：經費足額及時撥付到位。
時效指標：完成項目的及時性。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：有效保障軍人的合法權益，讓軍人成為尊崇職業，營造良好的擁軍氛圍。
滿意度指標：社會公眾滿意度為基本滿意
3)實施主體：奉新縣退役軍人事務局
4)實施方案：通過發放義務兵優待金、參戰退役人員困難補助、退役士兵一次性自謀生活等經費，使優撫對象等人員的基本生活得到有效保障。
5)實施周期：經常性項目
6)年度預算安排：2023 年安排財政撥款100萬元
7）績效目標和績效指標：
數理指標：優撫發放人數1737余人，走訪人數2905余人。
質量指標：經費足額及時撥付到位。
時效指標：完成項目的及時性。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：有效保障軍人的合法權益，讓軍人成為尊崇職業，營造良好的擁軍氛圍。
滿意度指標：社會公眾滿意度為基本滿意
2、八一走訪慰問工作經費項目情況說明
1）項目概述：縣擁軍優屬的光榮傳統，進一步鞏固和發展軍民魚水情誼，在八一“前夕開展擁軍慰問，營造良好的擁軍優屬社會氛圍，讓軍人成為尊崇職業，維護社會穩定。
2)立項依據：上級文件精神
數理指標：八一走訪慰問人數2000余人。
質量指標：經費足額及時撥付到位。
時效指標：完成項目的及時性。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：有效保障軍人的合法權益，讓軍人成為尊崇職業，營造良好的擁軍氛圍。
滿意度指標：退役軍人滿意度為基本滿意
3)實施主體：奉新縣退役軍人事務局
4)實施方案：通過八一、春節走訪慰問退役軍人，體現黨和政府對退役軍人的關懷。
5)實施周期：經常性項目
6)年度預算安排：2023年安排財政撥款5萬元
7）績效目標和績效指標：
數理指標：走訪人數2000余人。
質量指標：經費足額及時撥付到位。
時效指標：完成項目的及時性。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：有效保障軍人的合法權益，讓軍人成為尊崇職業，營造良好的擁軍氛圍。
滿意度指標：退役軍人滿意度為基本滿意
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年縣退役軍人事務局 “三公”經費一般公共預算安排36.43元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費11.02萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：本單位減少公務接待。
公務用車運行維護費5.41萬元，比上年減少0.02萬元主要原因是：本單位減少開支。
公務用車購置費20萬元，比上年增加20萬元，主要原因是：本單位因工作業務需要預算安排新購置車輛1輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基
本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單
位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指縣退役軍人事務局實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險金。
（四）醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的縣退役軍人事務局基本醫療保險繳費經費。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指縣退役軍人事務局按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
