奉新縣石溪管委會2025年部門預算

目    錄

第一部分  奉新縣石溪管委會概況

 一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣石溪管委會2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 奉新縣石溪管委會 2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 奉新縣石溪管委會概況

一、部門主要職責

(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

(3)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

(6)完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣石溪管委會共有預算單位1個，包括奉新縣石溪管委會。

編制人數(shù)小計17人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)17人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計32人,其中：在職人數(shù)小計32人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)32人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計4人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  奉新縣石溪管委會2025年部門預算表

（詳見附表）

 第三部分  奉新縣石溪管委會2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年奉新縣石溪管委會收入預算總額為750萬元,較上年預算安排減少3360萬元。其中：財政撥款收入750萬元,占收入預算總額的100%，較上年預算安排減少1260萬元;其他收入0元,占收入預算總額的0%，較上年預算安排減少2100萬元。

   (二)支出預算情況

2025年奉新縣石溪管委會支出預算總額為750萬元,較上年預算安排減少3360萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出558萬元,占支出預算總額的74.4%，較上年預算安排減少32萬元，包括工資福利支出301萬元,商品和服務(wù)支出248萬元。項目支出192萬元,占支出預算總額的25.6%，較上年預算安排減少3328萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出156萬元,占支出預算總額的20.8%，較上年預算安排減少230萬元;公共安全支出5萬元，占支出預算總額的0.06%，較上年預算安排減少15萬元；教育支出175萬元，占支出預算總額的23.3%，較上年預算安排減少445萬元；科學技術(shù)支出3萬元，占支出預算總額的0.4%，較上年預算安排減少17萬元；文化旅游體育與傳媒支出16萬元，占支出預算總額的2.1%，較上年預算安排減少4萬元；社會保障和就業(yè)支出156萬元,占支出預算總額的20.8%，較上年預算安排減少199萬元;衛(wèi)生健康支出38萬元,占支出預算總額的5.06%，較上年預算安排減少122萬元;節(jié)能環(huán)保支出49萬元，占支出預算總額的6.53%，較上年預算安排減少71萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少25萬元；農(nóng)林水支出122萬元，占支出預算總額的16.26%，較上年預算安排減少123萬元;住房保障支出30萬元,占支出預算總額的0.4%，較上年預算安排減少5萬元，其他支出0元,占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少2100萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出301萬元,占支出預算總額的40%，較上年預算安排減少69.5萬元;商品和服務(wù)支出248萬元,占支出預算總額的33.06%，較上年預算安排增加28萬元;對個人和家庭的補助0元,占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少9.5萬元;資本性支出9萬元,占支出預算總額的1.2%，較上年預算安排減少1401萬元，其他支出0萬元,占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少2100萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2025年奉新縣石溪管委會財政撥款支出預算總額750萬元,占支出預算總額的100%，較上年預算安排減少1260萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出558萬元,占支出預算總額的74.4%，較上年預算安排減少32萬元，包括工資福利支出301萬元,商品和服務(wù)支出248萬元,對個人和家庭的補助0元。項目支出192萬元,占支出預算總額的25.6%，較上年預算安排增加減少1228萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出156萬元,占財政撥款支出的20.8%，較上年預算安排減少234萬元;公共安全支出5萬元，占財政撥款支出的0.66%，較上年預算安排減少15萬元；教育支出175萬元，占財政撥款支出的23.3%，較上年預算安排減少445萬元；科學技術(shù)支出3萬元，占財政撥款支出的0.4%，較上年預算安排減少17萬元；文化旅游體育與傳媒支出16萬元，占財政撥款支出的2.1%，較上年預算安排減少4萬元；社會保障和就業(yè)支出156萬元,占財政撥款支出的20.8%，較上年預算安排減少199萬元;衛(wèi)生健康支出38萬元,占財政撥款支出的5.07%，較上年預算安排減少122萬元;節(jié)能環(huán)保支出49萬元，占財政撥款支出的6.5%，較上年預算安排減少71萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占財政撥款支出的0%，較上年預算安排減少25萬元；農(nóng)林水支出122萬元，占財政撥款支出的16.26%，較上年預算安排減少123萬元;住房保障支出30萬元,占財政撥款支出的0.04%，較上年預算安排減少5萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出301萬元,占支出預算總額的40.1%，較上年預算安排減少69.5萬元;商品和服務(wù)支248萬元,占支出預算總額的33.06%，較上年預算安排增加28萬元;對個人和家庭的補助0元,占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少9.5萬元;資本性支出9萬元,占支出預算總額的1.2%，較上年預算安排減少1401萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預算156萬元，比2024年預算減少17.5萬元，下降10%。

(七)政府采購情況

   2025年部門所屬各單位政府采購總額34.5萬元,其中: 政府采購貨物預算34.5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務(wù)預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛，應(yīng)急保障用車1輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）扶持企業(yè)發(fā)展資金項目情況說明

 （1）項目概述

通過項目實施，鼓勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，兌現(xiàn)企業(yè)相關(guān)扶持政策，管好財政資金，增強財政實力。

（2）立項依據(jù)

奉新縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《奉新縣鼓勵扶持企業(yè)相關(guān)政策的通知》奉府辦發(fā)〔2022〕14號

（3）實施主體

石溪管委會

（4）實施方案

按時撥付企業(yè)扶助資金，管好財政資金，增強財政實力。

（5）實施周期

2025年1月-2025年12月

（6）年度預算安排

2025年安排財政撥款50萬元

（7）績效目標和績效指標

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年奉新縣石溪管委會“三公”經(jīng)費財政撥款安排30.5萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)接待21萬元,比上年減0.05萬元，主要原因是：厲行節(jié)儉原則，壓減三公支出。

公務(wù)用車運行9.5萬元,比上年減0.55萬元，主要原因是：厲行節(jié)儉原則，壓減三公支出。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（十）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。