奉新縣石溪管委會2024年部門預算

目    錄

第一部分  奉新縣石溪管委會概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣石溪管委會2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 奉新縣石溪管委會 2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 奉新縣石溪管委會概況

一、部門主要職責

(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,組織經濟運行,促進經濟發展。

(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。

(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

(6)完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2024年奉新縣石溪管委會共有預算單位1個，包括奉新縣石溪管委會。

編制人數小計16人,其中：行政編制人數0人,全部補助事業編制人數16人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計31人,其中：在職人數小計31人,行政在職人數0人,全部補助事業在職人數31人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計2人,遺屬人數0人。

第二部分  奉新縣石溪管委會2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣石溪管委會2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年奉新縣石溪管委會收入預算總額為4110萬元,較上年預算安排增加10萬元。其中：財政撥款收入2010萬元,占收入預算總額的48.91%，較上年預算安排減少90萬元;其他收入2100萬元,占收入預算總額的51.09%，較上年預算安排增加100萬元。

   (二)支出預算情況

2024年奉新縣石溪管委會支出預算總額為4110萬元,較上年預算安排增加10萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出590萬元,占支出預算總額的14.35%，較上年預算安排增加100萬元，包括工資福利支出360.5萬元,商品和服務支出220萬元,對個人和家庭的補助9.5萬元。項目支出3520萬元,占支出預算總額的85.65%，較上年預算安排增加減少90萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出390萬元,占支出預算總額的9.49%，較上年預算安排減少38萬元;公共安全支出20萬元，占支出預算總額的0.49%，較上年預算安排減少0萬元；教育支出620萬元，占支出預算總額的15.09%，較上年預算安排減少50萬元；科學技術支出20萬元，占支出預算總額的0.49%，較上年預算安排減少0萬元；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占支出預算總額的0.49%，較上年預算安排減少0萬元；社會保障和就業支出355萬元,占支出預算總額的8.64%，較上年預算安排減少22萬元;衛生健康支出160萬元,占支出預算總額的3.89%，較上年預算安排減少20萬元;節能環保支出120萬元，占支出預算總額的2.92%，較上年預算安排減少0萬元；城鄉社區支出25萬元，占支出預算總額的0.61%，較上年預算安排增加10萬元；農林水支出245萬元，占支出預算總額的5.96%，較上年預算安排增加15萬元;住房保障支出35萬元,占支出預算總額的0.85%，較上年預算安排增加15萬元，其他支出2100萬元,占支出預算總額的51.09%，較上年預算安排增加100萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出370.5萬元,占支出預算總額的9.01%，較上年預算安排增加46.5萬元;商品和服務支220萬元,占支出預算總額的5.35%，較上年預算安排增加66.5萬元;對個人和家庭的補助9.5萬元,占支出預算總額的0.023%，較上年預算安排增加7萬元;資本性支出1410萬元,占支出預算總額的34.31%，較上年預算安排減少90萬元，其他支出2100萬元,占支出預算總額的51.09%，較上年預算安排增加100萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年奉新縣石溪管委會財政撥款支出預算總額2010萬元,占支出預算總額的48.91%，較上年預算安排減少90萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出590萬元,占支出預算總額的29.35%，較上年預算安排增加100萬元，包括工資福利支出360.5萬元,商品和服務支出220萬元,對個人和家庭的補助9.5萬元。項目支出1420萬元,占支出預算總額的70.65%，較上年預算安排增加減少190萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出390萬元,占財政撥款支出的19.4%，較上年預算安排減少38萬元;公共安全支出20萬元，占財政撥款支出的1%，較上年預算安排減少0萬元；教育支出620萬元，占財政撥款支出的30.85%，較上年預算安排減少50萬元；科學技術支出20萬元，占財政撥款支出的1%，較上年預算安排減少0萬元；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占財政撥款支出的1%，較上年預算安排減少0萬元；社會保障和就業支出355萬元,占財政撥款支出的17.66%，較上年預算安排減少22萬元;衛生健康支出160萬元,占財政撥款支出的7.96%，較上年預算安排減少20萬元;節能環保支出120萬元，占財政撥款支出的5.97%，較上年預算安排減少0萬元；城鄉社區支出25萬元，占財政撥款支出的1.24%，較上年預算安排增加10萬元；農林水支出245萬元，占財政撥款支出的12.79%，較上年預算安排增加15萬元;住房保障支出35萬元,占財政撥款支出的1.74%，較上年預算安排增加15萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出370.5萬元,占支出預算總額的18.43%，較上年預算安排增加46.5萬元;商品和服務支220萬元,占支出預算總額的10.94%，較上年預算安排增加66.5萬元;對個人和家庭的補助9.5萬元,占支出預算總額的0.47%，較上年預算安排增加7萬元;資本性支出1410萬元,占支出預算總額的70.15%，較上年預算安排減少90萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年本單位國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算173.5萬元，比2023年預算增加46.5萬元，上升26.8%。

(七)政府采購情況

    2024年部門所屬各單位政府采購總額12萬元,其中: 政府采購貨物預算12萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數1輛，應急保障用車1輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）企業扶持資金項目情況說明

（1）項目概述

通過項目實施，鼓勵創業創新，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，兌現企業相關扶持政策，管好財政資金，增強財政實力。

（2）立項依據

奉新縣人民政府辦公室關于印發《奉新縣鼓勵扶持企業相關政策的通知》奉府辦發[2022]14號

（3）實施主體

石溪管委會

（4）實施方案

按時撥付企業扶助資金，管好財政資金，增強財政實力。

（5）實施周期

2024年1月-2024年12月

（6）年度預算安排

2024年安排財政撥款1390萬元

（7）績效目標和績效指標

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年奉新縣石溪管委會"三公"經費財政撥款安排31.1萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務接待21.05萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節儉原則，壓減三公支出。

公務用車運行10.05萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節儉原則，壓減三公支出。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（五）財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。

（六）財政監察：反映財政監察派出機構的專項業務支出。

（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（八）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（九）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（十）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十一）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。