奉新縣石溪管委會2022年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣石溪管委會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣石溪管理委員會
本部門2022年年末實有人數30人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員2人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），年末其他人員11人。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2357.89萬元，其中年初結轉和結余0萬元。本年收入合計2357.89萬元，較2021年減少2498.98萬元，下降106%，主要原因是：財力減少收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2357.89萬元，占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2357.89萬元，其中本年支出合計2357.89萬元，較2021年減少2498.98萬元，下降106%，主要原因是：收入減少，壓縮支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2357.89萬元，占100%；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2901.05萬元，決算數為2357.89萬元，完成年初預算的81.28%。其中：
一、一般公共服務支出年初預算數為520.75萬元，決算數為458.52萬元，完成年初預算的88.05%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
二、公共安全支出年初預算數為30萬元，決算數為19.01萬元，完成年初預算的63.37%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
三、教育支出年初預算數為980萬元，決算數為662.14萬元，完成年初預算的63.41%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
四、科學技術支出年初預算數為30萬元,決算數為22.17萬元，完成年初預算的73.9%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
五、文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為30萬元,決算數為15.86萬元，完成年初預算的52.87%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
六、社會保障和就業支出年初預算數為453萬元，決算數為447.44萬元，完成年初預算的98.77%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
七、衛生健康支出年初預算數219萬元，決算數為199.33萬元，完成年初預算的91.02%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
八、節能環保支出年初預算數為170萬元，決算數為76.15萬元，完成年初預算的44.79%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
九、城鄉社區支出年初預算數為47萬元，決算數為25萬元，完成年初預算的53.19%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
十、農林水支出年初預算數為391萬元，決算數為382.28萬元，完成年初預算的97.77%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。
十一、住房保障支出年初預算數為30萬元，決算數為30萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1341.43萬元，其中：
（一）工資福利支出812.03萬元，較2021年增加426.51 萬元，增長110.63%，主要原因是：人員增加，支出增加。
（二）商品和服務支出1291.45萬元，較2021年增加201.97萬元，增長18.54%，主要原因是：人員增加，支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出204.43萬元，較2021年減少63.31萬元，下降23.65%，主要原因是：正常變動。
（四）資本性支出49.98萬元，較2021年減少450.55萬元，下降90.01%，主要原因是：收入減少，支出減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 31.2萬元，決算數為31.17萬元，完成全年預算的99.9%，決算數較2021年減少0.14萬元，下降0.4 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 100%，決算數較2021年無變化，主要原因是無此項支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無此支出。全年無安排因公出國境團組0個，累計0人次，主要為：0。
（二）公務接待費支出全年預算數為21.1萬元，決算數為21.07萬元，完成全年預算的99.86%，決算數較2021年減少0.1萬元，下降0.4 %，主要原因是三公經費支出逐年下降。決算數較全年預算數減少的主要原因是：三公經費支出逐年下降。全年國內公務接待201批，累計接待2003人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出10.1萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是無此支出，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無此支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為10.1萬元，決算數為10.1萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.04萬元，下降0.4 %，主要原因是三公經費支出逐年下降，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：三公經費支出逐年下降。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出1341.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少248.58萬元，降低15.63%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領導干部用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金11.13萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“黨建宣傳員”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出11.13萬元。從評價情況來看，我管委會制定了完善的項目資金管理辦法及相應的財務監管機制或辦法，項目總體運行情況良好，但存在績效目標值設定方面有待提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果
本部門2022年度項目績效目標圓滿完成、單位自評工作開展進程良好，對項目經費使用進行全面有效監管，保證了項目實施的延續性和可控性。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門整體支出績效評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
