關于石溪管委會2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告

 　 一、2022年財政預算執行情況

一年來，我管委會財政工作在管委會黨委、政府及縣財政局的正確領導和依法監督下，認真貫徹黨的二十大精神和省、市、縣經濟工作會議精神，主動適應經濟發展新常態，堅持依法治稅、依法理財、積極培植財源，努力增加財政收入，調整優化支出結構，提高財政保障能力，增加對經濟建設和社會發展的投入，全管委會經濟持續健康發展，預算執行總體良好。

2022年全管委會實現財政收入3329.41萬元。按預算級次分：中央收入完成1104.95萬元，其中上劃中央兩稅1007.58萬元，上劃中央所得稅97.37萬元，地方收入完成1902.72萬元，省級收入完成321.75萬元。按稅種分：其中增值稅2015.16萬元、企業所得稅147.99萬元、個人所得稅14.29萬元、資源稅0元、城建稅18.81萬元、印花稅12.07萬元、土地增值稅：0元，車船使用和牌照稅0元、耕地占用稅0元、契稅0元。

根據現行財政體制計算，我管委會財政總收入為2962.79萬元。其中：一般預算收入1902.72萬元，基金補助收入0萬元， 上級補助收入1508.12萬元，上年滾存結余1.95萬元。全年財政總支出2960.64萬元，其中一般預算支出2357.89萬元，基金支出0萬元，上解支出602.75萬元，收支相抵當年收支平衡。

　　當年管委會財政各項支出情況如下：

1、一般公共服務支出458.52萬元

2、公共安全支出19.01萬元

3、教育支出662.14萬元；

4、科學技術支出22.17萬萬元 ；

5、文化體育與傳媒支出15.86萬元；

6、社會保障和就業支出447.44萬元；

7、衛生健康支出199.33萬元；

8、節能環保支出76.15萬元；

9、城鄉社區支出25萬元；

10、農林水事務支出382.27萬元；

11、資源勘探信息等支出19.98萬元

12、住房保障支出30萬元；

　　收支執行結果，當年財政收支平衡。

　　2022年我管委會財政支出工作主要體現在以下幾個方面：

　　1、量入為出，實事求是，優化支出與勤儉節約相結合的原則安排各項支出，做到事前控制、事中查實、事后督查，進一步加強財務工作的制度化管理。

　　2、努力保障政府工作必要經費，嚴格執行“三統一”的工資政策，協調配合縣局有關科室做好工資統發，按時按質完成了我處行政事業干部工資統發相關信息的錄入和上報工作。認真做好相關資金撥付工作，確保政府正常運轉。

　　3、做好財政預決算工作，嚴格執行年初預算，確保全年收支平衡。

　　4、積極培植稅源，加大稅收征管力度，千方百計增加財政收入。

　2022年我管委會財政預算執行情況是比較好的，但在充分肯定成績的同時，我們要清醒地看到財政工作存在著制約發展的困難和問題：一是財政收入結構不盡合理，國稅收入占總收入的比重不高，說明我處實體經濟和總部經濟的規模有待提高；二是隨著經濟社會的發展，建設和社會事業對財政資金的需求越來越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時解決，大量的資金需要縣級財政的支持；三是債務化解形勢嚴峻，收支的增長幅度差距較大，入不敷出，負債逐年增大，鄉鎮債務已經成為制約鄉鎮經濟增長的重要因素，如何控制和化解債務是當前財政工作的主要課題。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。

二、2023年財政預算草案

　　根據黨委、政府對經濟工作的有關部署和要求，結合財政工作面臨的新形勢，2023年財政預算安排的總體思路是：全面貫徹黨的二十大精神，積極踐行新發展理念，不忘初心、牢記使命，扎實實施“雙突破雙驅動”戰略，凝心聚力干事業、克難攻堅抓落實，深入貫徹積極的財政政策和穩健的貨幣政策；堅持依法治稅，強化稅收征管，確保財政收入的穩定增長；進一步優化財政支出結構，盤活資金，切實保障和改善民生，統籌財力，確保重點項目的支出需要，促進我處經濟平衡發展。按照上述指導思想，確定2023年財政預算草案如下：

　　財政預算內安排全年支出計劃2100萬元。主要支出項目如下：

1、一般公共服務支出4280000元；

2、公共安全支出200000元；

3、教育支出6700000萬元；

4、科學技術支出200000元；

5、文化體育與傳媒支出200000元；

6、社會保障和就業支出3770000元；

7、醫療衛生與計劃生育支出1800000元；

8、節能環保支出1200000元；

9、城鄉社區支出150000元

10、農林水事務支出2300000萬元；

11、住房保障支出200000元；

三、2023年財政工作意見

　　為實現2023年財政收支預算，我們將突出抓好以下五個方面工作：

1、把握大局，明確目標，增強財源發展后勁。積極培植稅源，促進經濟平穩發展，建立我管委會可持續發展的財政基礎。一是要大力扶持本處成長型企業發展，積極培植壯大優勢行業企業，發展經濟，增加財政收入。二是聚集特色文化產業，培育特色產品，強化產業支撐，堅持個性化發展，形成具有區域優勢的塊狀經濟，增加財政收入。

2、優化財政支出結構，提高財政保障能力。在安排財政資金時，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，科學安排支出，做到有保有壓。保工資、保運轉、保穩定。在此基礎上，保教育、農業、科技等各項法定支出，保重點項目建設支出，保民生工程、扶貧資金、涉農補貼等涉及人民群眾切身利益的重點支出。壓縮會議費、接待費、差旅費、車輛經費等，無論是重點支出，還是一般性支出，都必須精打細算，力求節約，追求資金最大效益。要大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，不斷優化支出結構，提高資金使用效益，更好地為地方經濟發展和社會事業服務。

3、未雨綢繆，厲行節約，緊控非生產性支出。認真貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣紀委有關規定，嚴格執行中央八項規定，牢固樹立憂患意識、公仆意識、節儉意識，切實改進工作作風，更新理財觀念，從嚴從緊控制非生產性支出，進一步壓縮“三公”經費支出，做到支出按計劃，撥款按進度，開支按標準。深化國庫集中支付工作，使財政資金運行更加科學化、規范化和高效化。

4、加強財政監督管理，發揮財政職能作用。不斷制定和完善各項財政、財務管理制度，做到日常監督與專項檢查相結合，加強財務收支的規范化管理，加強民生資金、惠農資金和專項資金的使用管理，建立項目數據庫，嚴格按照項目預算、項目建設程序和工程建設進度撥付資金，加強對已撥資金進行跟蹤問效，發現問題，及時糾正，充分發揮資金的使用效益，主動接受人大和社會的監督。