奉新縣石溪管委會2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
2021年奉新縣石溪管理委員會共有預算單位共1個，包括石溪管理委員會。2021年年末實有人數27人，其中在編數25人，臨時工15人,離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計4,856.87 萬元，較2020年增加2,316.64萬元，上升91.20%；
本年收入合計4,856.87 萬元，較2020年增加2,316.64萬元，上升91.20%，主要原因是：財力增加收入增加；
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4,856.87 萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計4,856.87 萬元，其中本年支出合計4,856.87萬元，較2020年增加2,316.64萬元，增長91.20%，主要原因是：財力增加收入增加。年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2243.28萬元，占46.19 %；項目支出2613.59萬元，占53.18 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1,433.41萬元，決算數為4856.87萬元，完成年初預算的338.83%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為319萬元，決算數 480.61萬元，完成年初預算的150.66%，主要原因是：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出增加。
（二）公共安全支出年初出預算數為10萬元，決算數20萬元，完成年初預算的200%，主要原因是：收入增加公共安全支出增加。
（三）教育支出年初出預算數為460萬元，決算數1092.7萬元，完成年初預算的237.54%，主要原因是：收入增加教育支出增加。
（四）科學技術支出年初出預算數為10萬元，決算數20萬元，完成年初預算的200%，主要原因是：收入增加科學技術支出增加。
（五）社會保障和就業支出年初出預算數為245.41萬元，決算數186.06萬元，完成年初預算的75.82%，主要原因是：社會保障和就業支出減少。
（六）衛生健康支出年初出預算數為163萬元，決算數77.91萬元，完成年初預算的47.8%，主要原因是：衛生健康支出減少。
（七）城鄉社區支出年初出預算數為0萬元，決算數2000萬元，主要原因是：城鄉社區收入增加，支出增加。
（八）農林水支出年初出預算數為150萬元，決算數600萬元，主要原因是：收入增加農林水支出增加。
（九）節能環保支出年初出預算數為66萬元，決算數364.6萬元，主要原因是：收入增加節能環保支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1279.5萬元，其中：
工資福利支出385.52萬元，較2020年增加53.1萬元，增加15.97%，主要原因是：機構改革，人員增加。
（二）商品和服務支出1089.48 萬元，較2020年增加1303.24萬元，下降16.40%，主要原因是：壓縮了商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出267.74萬元，較2020年增加252.13萬元，主要原因是：人員增加。
（四）資本性支出500.53萬元，較2020年增加17.96萬元，主要原因是：收入增加資本性支出增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 31.34萬元，決算數為31.31萬元，主要原因是。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為21.2萬元，決算數為21.17萬元，完成預算的99.86，較2020年減少4.12萬元，下降16.29%，主要原因是：減少公務接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費年初預算數為10.14萬元，決算數為10.14萬元，完成預算的100%，較2020年增加0.8萬元，上升8.57%，主要原因是：因2020年新購公車，新車保養修理費較少，到2021年其相應保養修理費增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出1,590.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加268.82萬元，上升20.3%，主要原因是：機構改革人員增加，辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門共有車輛2 輛，其他用車 0輛，其他用車主要是均等化下鄉，鄉村振興下鄉專用；
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目3個，共涉及資金2,613.59萬元。
根據要求，我委加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映教育基礎設置建設及敬老院二期建設項目績效自評結果。
石溪集鎮道路建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，石溪集鎮道路建設項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2000萬元，執行數為2000萬元，完成預算的100%。
石溪桃源旅游開發項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，石溪桃源旅游開發項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為600萬元，執行數為600萬元，完成預算的100%。
石溪蘇維埃廣場項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，石溪蘇維埃廣場項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為13.6萬元，執行數為13.6萬元，完成預算的100%。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（五）機關運行經費支出：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（九）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（十）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
