目　　錄

第一部分　奉新縣石溪管委會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　奉新縣石溪管委會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　奉新縣石溪管委會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分　名詞解釋

奉新縣石溪管委會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

第一部分　奉新縣石溪管委會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：石溪管委會(huì)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員19人，離休人員1人，退休人員0人，編制人數(shù)25人，年末其他人員11人。

第二部分　奉新縣石溪管委會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年部門收入預(yù)算總額5901萬元。較上年預(yù)算安排的增加1468萬。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1433萬元，較上年增加1468萬元，其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排的增加0萬。

（二）支出預(yù)算情況

2022年奉新縣石溪管委會(huì)支出預(yù)算總額5901萬元，其中：一般公共預(yù)算支出總額2901萬元，其他支出3000萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出為70.05萬元，項(xiàng)目支出5831萬元。其中包括工資福利支出313.52 萬元，較上年預(yù)算安排增加 89.26 萬元；商品和服務(wù)支出  2587.48萬元，較上年預(yù)算安排增加 1655.54 元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加201.75萬元；公共安全支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；教育支出980萬元，較上年預(yù)算安排增加665萬元；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出235.41萬元，較上年預(yù)算安排增加217.59萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出219萬元，較上年預(yù)算安排增加56萬元；節(jié)能環(huán)保支出170萬元，較上年預(yù)算安排增加104萬元；農(nóng)林水支出391萬元，較上年預(yù)算安排增加241萬元；住房保障支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年奉新縣石溪管委會(huì)支出預(yù)算總額5901萬元，其中：一般公共預(yù)算支出總額2901萬元，其他支出3000萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加201.75萬元；公共安全支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；教育支出980萬元，較上年預(yù)算安排增加665萬元；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出235.41萬元，較上年預(yù)算安排增加217.59萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出219萬元，較上年預(yù)算安排增加56萬元；節(jié)能環(huán)保支出170萬元，較上年預(yù)算安排增加104萬元；農(nóng)林水支出391萬元，較上年預(yù)算安排增加241萬元；住房保障支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出為2901萬元，其中包括工資福利支出313.52 萬元，較上年預(yù)算安排增加 89.26 萬元；商品和服務(wù)支出  2587.48萬元，較上年預(yù)算安排增加 1655.54 元。其他支出為3000萬元。

（四）政府性基金情況

石溪管委會(huì)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算357萬元，比2020年預(yù)算增加182萬元，增長104%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備具體為：　　　　　　　　。

（八）石溪管委會(huì)一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

一級(jí)項(xiàng)目概述：完成2022年度財(cái)政總收入目標(biāo)；全力保工資、保運(yùn)保基本民生；強(qiáng)化扶貧資金保障；深化預(yù)算管理改革，深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政資金使用效益水平。我部門2022績(jī)效目標(biāo)管理全部覆蓋，涉及一般公共預(yù)算資金15萬元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)補(bǔ)助二級(jí)項(xiàng)目：

（1）項(xiàng)目概述：社區(qū)治理工作經(jīng)費(fèi)，主要包括社會(huì)建設(shè)和社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出，保障社區(qū)工作有序開展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：有序開展社區(qū)工作

（3）實(shí)施主體：石溪管委會(huì)

（4）實(shí)施方案：街口社區(qū)

（5）實(shí)施周期：:2022年1月-2022年12月

（6）年度預(yù)算安排：15萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：確保基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)治理工作有序開展，建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)共同體，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和工作效率。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年石溪管委會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排31.34萬元。其中:

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是……。

公務(wù)接待費(fèi)21萬元，比上年減0.2萬元，主要原因是壓縮支出，公務(wù)接待次數(shù)建設(shè)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增減0.14萬元，主要原因是支出減少，車輛出行次數(shù)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減0萬元，主要原因是本年度沒有車輛購置。

第三部分　奉新縣石溪管委會(huì)2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。