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目 錄
第一部分 石溪部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石溪部門概況
一、部門主要職能
（一）
（二）
……
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：……（需按單位預算級次分別列出）。
本部門2020年年末實有人數 52 人，其中在職人員 人，離休人員 人，退休人員 人；年末其他人員 人；年末學生人數 人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2540.23 萬元，其中年初結轉和結余0 萬元，較2019年增加1524.23 萬元，增長59.5 %；本年收入合計2540.23 萬元，較2019年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2540.23 萬元，占100 %；事業收入 萬元，占 %；經營收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 2540.23 萬元，其中本年支出合計 2540.23 萬元，較2019年增加1524.23 萬元，增長59.5 %，主要原因是：財政收入增加，支出增加；年末結轉和結余 萬元，較2019年增加1524.23 萬元，增長59.5 %，主要原因是：財政收入增加，支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出 1669.23 萬元，占64 %；項目支出 871 萬元，占36 %；經營支出 0 萬元，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 萬元，占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
按功能分類科目分：
一般公共服務支出年初預算數為112萬元，決算數為403.1萬元，完成年初預算的359.91%；
公共安全支出年初預算數為10萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，
教育支出年初預算數為315萬元，決算數為797.60萬元，完成年初預算的253.21%，
科學技術支出年初預算數為10萬元，決算數為18萬元，完成年初預算的180%，
文化體育與傳媒支出年初預算數為10萬元，決算數為18萬元，完成年初預算的180%，
社會保障和就業支出年初預算數為234萬元，決算數為388.86萬元，完成年初預算的166.18%，
醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為112萬元，決算數為263萬元，完成年初預算的234.82%，
節能環保支出年初預算數為61萬元，決算數為118.86萬元，完成年初預算的194.85%，
農林水支出年初預算數為142萬元，決算數為387.54萬元，完成年初預算的272.92%，
住房保障支出年初預算數為10萬元，決算數為18萬元，完成年初預算的180%，
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出 332.42萬元，較2019年增長（下降） %，主要原因是：人員增加，開支增加。。
（二）商品和服務支出1303.24 萬元，較2019年增長40.1 %，主要原因是：人員增加，開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出15.61 萬元，較2019年增長4 %，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。
（四）資本性支出878 萬元，較2019年增加（減少） 萬元，增長60 %，主要原因是：調整項目支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經費支出年初預算數59.98萬元，決算數為52.59萬元，完成預算的87.68%其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為零萬元，決算數為零萬元，完成預算的 %，決算數較上年增長（下降） %。主要原因是：沒有發生因公出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 29.83萬元，決算數為25.29萬元，完成預算的 84.78%，決算數較上年減少15.19%。主要原因是：接待人數減少，減少公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出27.30萬元，其中公務用車購置年初預算數為20萬元，決算數為17.96萬元，完成預算的89.8%，決算數較上年增加17.96萬元。主要原因是：發生公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.15萬元，決算數為9.34萬元，完成預算的92.02%，決算數較上年減少23.18%。主要原因是：減少公車維護費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 1321.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）
七、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是車輛數量為2輛，金額為30.07萬元。
八、預算績效情況說明
未開展績效管理工作
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
附件：
