目 錄
第一部分 奉新縣石溪辦事處概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣石溪辦事處2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣石溪辦事處2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣石溪辦事處2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣石溪辦事處概況
一、部門主要職責
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
2021年奉新縣石溪辦事處共有預算單位1個，包括：奉新縣石溪辦事處，年末實有人數30人，其中在職人員19人，離休人員1人，退休人員0人，編制人數25人，年末其他人員11人。
第二部分 奉新縣石溪辦事處2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年部門收入預算總額1433萬元。較上年預算安排的增加417萬。其中：一般公共預算撥款收入1433萬元，較上年增加417萬元。
（二）支出預算情況
2021年奉新縣石溪辦事處支出預算總額1433萬元，其中：一般公共預算支出總額1433萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1433萬元，較上年預算安排增加417萬元，包括：工資福利支出224.16萬元，商品和服務支出931.94萬元，對個人和家庭補助15.31萬元，資本性支出262萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出319萬元，較上年預算安排增加207萬元；公共安全支出10萬元，較上年預算安排減少0萬元；教育支出315萬元，較上年預算安排增加145萬元；科學技術支出10萬元，較上年預算安排減少0萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，較上年預算安排減少0萬元；社會保障和就業支出235.41萬元，較上年預算安排增加1.41萬元；醫療衛生與計劃生育支出163萬元，較上年預算安排增加51萬元；節能環保支出66萬元，較上年預算安排增加5萬元；農林水支出150萬元，較上年預算安排增加8萬元；住房保障支出10萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出224.16萬元，較上年預算安排增加126.4萬元；商品和服務支出931.94萬元，較上年預算安排增加289.6元；對個人和家庭補助15.31萬元，較上年預算安排增加1萬元，資本性支出262萬元，較去年增加42萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年部門收入預算總額1433萬元。較上年預算安排的增加417萬。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出319萬元，較上年預算安排增加207萬元；公共安全支出10萬元，較上年預算安排減少0萬元；教育支出315萬元，較上年預算安排增加145萬元；科學技術支出10萬元，較上年預算安排減少0萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，較上年預算安排減少0萬元；社會保障和就業支出235.41萬元，較上年預算安排增加1.41萬元；醫療衛生與計劃生育支出163萬元，較上年預算安排增加51萬元；節能環保支出66萬元，較上年預算安排增加5萬元；農林水支出150萬元，較上年預算安排增加8萬元；住房保障支出10萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出224.16萬元，較上年預算安排增加126.4萬元；商品和服務支出931.94萬元，較上年預算安排增加289.6元；對個人和家庭補助15.31萬元，較上年預算安排增加1萬元，資本性支出262萬元，較去年增加42萬元。
（四）政府性基金情況
石溪辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算175萬元，比2020年預算增加63萬元，增長36%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額848.0803萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算848.0803萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2020年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備具體為：0萬元。
（八）石溪辦事處一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
2021年奉新縣石溪辦事處未安排一級項目及二級項目預算。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年石溪辦事處“三公”經費一般公共預算安排31.34萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無該項支出。
公務接待費21.2萬元，比上年減8.62萬元，主要原因是壓縮支出，公務接待次數建設。
公務用車運行維護費10.14萬元，比上年增減0.01萬元，主要原因是支出減少，車輛出行次數減少。
公務用車購置費0萬元，比上年減20萬元，主要原因是本年度沒有車輛購置。
第三部分 奉新縣石溪辦事處2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）的基本支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
其他人大事務支出：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
住房公積金支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。
小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
其他公共安全支出：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
其他科學技術支出：反映其他科學技術中除以上各項外用于科技方面的支出。
其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
其他衛生健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
其他節能環保支出：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
其他農林水支出：反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。
