2019年度石溪辦事處部門決算
?目錄
第一部分奉新縣石溪辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分奉新縣石溪辦事處2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分奉新縣石溪辦事處2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占有情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分石溪辦事處部門概況
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?。?/span>1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：一是石溪人民政府，二是石溪辦事處農(nóng)林業(yè)服務(wù)管理站。
本部門2019年末實(shí)有人數(shù)52人，其中在職人員 52人，離休人員 0人，年末其他人員 0人，年末學(xué)生人數(shù) 人。
第二部份2019年部門決算表
詳見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1592.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.16 萬元，較2018年減少1.66 萬元，本年收入合計(jì) 1592.62 萬元，較2018年減少 478.47 萬元，較上年減少23.13%。主要原因是支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入 1592.62萬元， 占100%，事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)1592.62萬元，其中本年支出合計(jì)1592.62萬元，較2018年減少0.23%，主要原因是：政策性調(diào)資及隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,公共支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,使得支出的增少。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.16 萬元，較2018年減少1.66 萬元，主要原因是：政策性調(diào)資及隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,公共支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,使得支出的增少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1087.62萬元，占68.3%；項(xiàng)目支出505萬元，占31.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%，其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1592.62萬元，決算數(shù)為1592.62萬元，完成年初預(yù)算的116.8%，主要原因是：遵循以下幾個(gè)原則:(1)按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為195萬元，決算數(shù)為283.79萬元，完成年初預(yù)算的145.53%；主要原因：人員及經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。
公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
教育支出年初預(yù)算數(shù)為550萬元，決算數(shù)為422萬元，完成年初預(yù)算的76.73%，主要原因是：遵循以下幾個(gè)原則:按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為106萬元，決算數(shù)為106萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1087.62萬元，其中
（一）工資福利支出142.4萬元，較上年減少36.78%，主要原因是：政策性調(diào)整等；
（二）商品和服務(wù)支出930.2萬元，較上年減少68%，主要原因是：較少開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15萬元，較上年增加7%，主要原因是：政策性調(diào)整離退休生活補(bǔ)助和撫恤性生活補(bǔ)助等支出。
（四）調(diào)整其他資本性支出201萬元，增長15%，主要原因是：調(diào)整項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)41.99萬元，決算數(shù)為41.98萬元，完成預(yù)算的99.99%，決算數(shù)較2018年 減少0.01萬元，下降0.02%。其中：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：沒有發(fā)生因公出國支出。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.83萬元，決算數(shù)為29.82萬元，完成預(yù)算的99%。決算數(shù)較2018年減少0.01萬元，增長（下降）0.02%。主要原因是：減少公共接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為零萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少24.96萬元，增長（下降）100%。主要原因是：未發(fā)生公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.16萬元，決算數(shù)為12.15萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較2018年減少0.01萬元，決算數(shù)較上年減少0.01%。主要原因是：減少公車維護(hù)費(fèi)用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出271.58萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少19.36萬元，，減少6.85%，主要原因是：辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（縣級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛2 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本年度未進(jìn)行績效評(píng)價(jià)
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
本年度未進(jìn)行績效評(píng)價(jià)
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件：
