奉新縣赤田鎮人民政府2024年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣赤田鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣赤田鎮人民政府概況
一、部門主要職責
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各企業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣赤田鎮人民政府（本級）。
奉新縣赤田鎮人民政府（本級）設立3個內設機構，分別是：包括赤田鎮人民政府辦公室，赤田鎮便民服務中心，赤田鎮行政執法大隊。
本部門年末編制內實有人員56人，其他人員42人。離退休人員19人，其中：單位發放離退休費的人員1人，養老保險基金發放養老金的人員18人。
第二部分 2024年度部門決算表
收入決算表
見附件
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計4169.25萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余(含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計4169.25萬元，比上年減少6341.89萬元，下降60.33%，主要原因：財政稅收收入大幅減少。
本年收入的具體構成：財政撥款收入1774.63萬元，占42.56%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2394.62萬元，占57.44%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計4169.25萬元，其中本年支出合計4169.25萬元，比上年減少6341.89萬元，下降60.33%，主要原因：財政稅收收入大幅減少；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：財政稅收收入大幅減少。
本年支出的具體構成：基本支出630.82萬元，占15.13%；項目支出3538.43萬元，占84.87%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數4629.00萬元，決算數1774.63萬元，完成年初預算的38.34%。其中：
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數4629.00萬元，決算數1774.63萬元，完成年初預算的38.34%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數789.00萬元，決算數728.79萬元，完成年初預算的92.37%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（二）公共安全支出（類）年初預算數43.00萬元，決算數0.00萬元，完成年初預算的0.00%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（三）教育支出（類）年初預算數1400.00萬元，決算數598.77萬元，完成年初預算的42.77%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（四）科學技術支出（類）年初預算數43.00萬元，決算數0.00萬元，完成年初預算的0.00%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數47.00萬元，決算數0.00萬元，完成年初預算的0.00%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（六）社會保障和就業支出（類）年初預算數997.00萬元，決算數98.59萬元，完成年初預算的9.89%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（七）衛生健康支出（類）年初預算數424.00萬元，決算數0.00萬元，完成年初預算的0.00%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（八）節能環保支出（類）年初預算數260.00萬元，決算數0.00萬元，完成年初預算的0.00%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（九）城鄉社區支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數13.00萬元，預決算差異主要原因：項目支出減少。
（十）農林水支出（類）年初預算數400.00萬元，決算數262.98萬元，完成年初預算的65.75%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（十一）資源勘探工業信息等支出（類）年初預算數100.00萬元，決算數0.00萬元，完成年初預算的0.00%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
（十二）住房保障支出（類）年初預算數126.00萬元，決算數72.51萬元，完成年初預算的57.54%。預決算差異主要原因：項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出630.82萬元，其中：
（一）工資福利支出479.33萬元，比上年減少198.54萬元，下降29.29%，主要原因：經濟下行，財政收入減少，支出減少。
（二）商品和服務支出107.29萬元，比上年減少2315.70萬元，下降95.57%，主要原因：經濟下行，財政收入減少，支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出6.21萬元，比上年減少40.64萬元，下降86.74%，主要原因：經濟下行，財政收入減少，支出減少。
（四）資本性支出37.98萬元，比上年減少8.04萬元，下降17.48%，主要原因：經濟下行，財政收入減少，支出減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數57.00萬元，決算數56.65萬元，完成全年預算的99.38%；決算數比上年增加19.52萬元，增長52.57%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無出國（境）支出。決算數與上年持平，主要原因：無出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無出國（境）支出。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數29.20萬元，決算數28.86萬元，其中：
公務用車購置全年預算數20.00萬元，決算數19.67萬元，完成全年預算的98.36%，主要原因：本年購置一輛公務車。決算數比上年增加19.67萬元,主要原因：本年購置一輛公務車。全年使用財政撥款購置公務用車1輛。
公務用車運行維護費全年預算數9.20萬元，決算數9.19萬元，完成全年預算的99.92%，主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務車運行支出，公務車運行維護費用只減不增。決算數比上年減少0.04萬元，下降0.44%,主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務車運行支出，公務車運行維護費用只減不增。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量2輛。
（三）公務接待費全年預算數27.80萬元，決算數27.78萬元，完成全年預算的99.95%，主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出，公務接待費用只減不增。決算數比上年減少0.11萬元，下降0.40%,主要原因：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出，公務接待費用只減不增。全年國內公務接待265批，累計接待2269人次，主要是：公務接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2024年度機關運行經費支出145.27萬元，決算數比上年減少2323.74萬元，下降94.12%，主要原因：經濟下行，財政收入減少，支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額1154.32萬元，其中：政府采購貨物支出35.97萬元、政府采購工程支出1106.36萬元、政府采購服務支出11.99萬元。授予中小企業合同金額1129.18萬元，占政府采購支出總額的97.82%，其中：授予小微企業合同金額1128.12萬元，占授予中小企業合同金額的99.91%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的97.82%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本部門共有車輛2輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于（此處請補充內容）。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目共20個開展項目績效自評，共涉及資金 6521萬元。其中，17個項目評價結果為“優”，1 個項目評價結果為“良”，2個項目評價結果為“中”， 個項目評價結果為“差”。
組織對7個項目開展了部門評價，分別為：“扶持中小企業經費”“各站所、各部門工作經費”“2024年農村社會工作人才補助資金”“2024年農村婦女小組長工資報酬項目”，“胡訓福同志死亡撫恤及喪葬費補助”“村級基層組織運轉補助”開展了部門評價。涉及一般公共預算支出4306.53萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，項目執行情況良好。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5340.41萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“優”。從評價情況看項目執行情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
奉新縣赤田鎮人民政府（本級）“2024年農村婦女小組長工作經費”“ 死亡撫恤及喪葬補助” 等項目支出績效自評結果如下：
見附件
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
（六）社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。
（七）衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。
（八）節能環保支出：反映政府節能環保支出。
（九）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。
（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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