奉新縣赤田鎮人民政府2025年部門預算

目    錄

第一部分 赤田鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 赤田鎮人民政府2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 赤田鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  赤田鎮人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境保護工作。（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個：赤田鎮人民政府。本部門2025年編制人數56人，其中行政編制23人，事業編制33人；年實有人數56人，其中在職人員55人，離休人員1人，社保退休人員18人。

第二部分 赤田鎮人民政府 2025年部門預算表

（詳見附件）

第三部分 赤田鎮人民政府 2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2025年度收入預算總計2630萬元，較上年預算安排減少4999萬元，原因是稅源減少。其中：財政撥款收入2630萬元，占收入預算總額61%，較上年預算安排減少4955萬元，原因是經濟下行，稅收減少。其他收入0萬元，較上年預算安排減少3000萬元。教育收費資金收入 0 萬元，較上年預算安排不變；事業收入0萬元，較上年預算安排不變；事業單位經營收入 0 萬元，較上年預算安排不變；附屬單位上繳收入 0萬元，較上年預算安排不變；上級補助收入 0 萬元，較上年預算安排不變；其他收入 0 萬元，較上年預算安排減少 3000 萬元，原因是不需要做預算安排；使用非財政撥款結余 0 萬元，較上年預算安排不變；國庫集中支付結轉 0 萬元，較上年預算安排不變；其他資金結轉 0 萬元，較上年預算安排不變。

（二）支出預算情況

2025年奉新縣赤田鎮人民政府支出預算總額2630萬元，較上年預算安排減少4999萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出922.6萬元，占支出預算總額的35.08%，較上年預算安排增加27.6萬元，包括：工資福利支出700萬元，商品和服務支出165.3萬元，對個人和家庭補助7萬元，資本性支出50萬元；項目支出1707.4元，占支出預算總額的64.9%，較上年預算安排減少5026.6萬元。包括對企業的補助1707.4萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出999萬元，占支出預算總額的37.98%，較上年預算安排減少3066萬元；公共安全支出50萬元，占支出預算總額的1.9%，較上年預算安排增加7萬元；教育支出300萬元，占支出預算總額的11.41%，較上年預算減少1100萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的1.9%，較上年預算安排增加7萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占支出預算總額的1.9%，較上年預算增加3萬元；社會保障和就業支出211萬元，占支出預算總額的8.02%，較上年預算安排減少786萬元；衛生健康支出24萬元，占支出預算總額的0.91%，較上年預算安排減少400萬元；農林水支出700萬元，占支出預算總額的26.61%，較上年預算安排增加300萬元；住房保障支出126萬元，占支出預算總額的4.8%，較上年預算安排不變；資源勘探工業信息等支出120萬元，占支出預算總額的4.8%，較上年預算安排增加20萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出700萬元，占支出預算總額的26.62%，較上年預算安排減少27萬元。商品和服務支出165.3萬元，占支出預算總額的6.29%，較上年預算安排增加45.3萬元。對個人和家庭補助7萬元，占支出預算總額的0.27%，較上年預算安排減少1萬元。資本性支出50萬元，占支出預算總額的1.9%，較上年預算安排減少10萬元。對企業的補助1707.4元，占支出預算總額的64.9%，較上年預算安排減少2026.6萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣赤田鎮人民政府部門財政撥款支出預算總額2630萬元，較上年預算安排減少4999萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出999萬元，占支出預算總額的37.98%，較上年預算安排減少3066萬元；公共安全支出50萬元，占支出預算總額的1.9%，較上年預算安排增加7萬元；教育支出300萬元，占支出預算總額的11.41%，較上年預算減少1100萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的1.9%，較上年預算安排增加7萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占支出預算總額的1.9%，較上年預算增加3萬元；社會保障和就業支出211萬元，占支出預算總額的8.02%，較上年預算安排減少786萬元；衛生健康支出24萬元，占支出預算總額的0.91%，較上年預算安排減少400萬元；農林水支出700萬元，占支出預算總額的26.61%，較上年預算安排增加300萬元；住房保障支出126萬元，占支出預算總額的4.8%，較上年預算安排不變；資源勘探工業信息等支出120萬元，占支出預算總額的4.8%，較上年預算安排增加20萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出922.6萬元，占支出預算總額的35.08%，較上年預算安排增加27.6萬元，包括：工資福利支出700.3萬元，商品和服務支出165.3萬元，對個人和家庭補助7萬元，資本性支出50萬元，項目支出1707.4元，占支出預算總額的64.9%，較上年預算安排減少5026.6萬元。包括對企業的補助1707.4萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算165.3萬元，比2024年預算增加5.3萬元，增加3.3%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位安排政府采購50萬元，其中政府采購貨物預算48.8萬元。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.2萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）赤田鎮2025年基層組織運轉保障補助經費項目情況說明

（1）項目概述：對16個村級基層組織進行補助，保障基層組織機構運轉順利。

（2）立項依據：奉新縣2025年基層組織運轉保障補助經費分配表。

(3）實施主體：奉新縣赤田鎮人民政府

(4）實施方案

為進一步加強基層組織建設，保障基層組織機構運轉順利，根據上級文件有關精神，對16個村級基層組織進行補助。

(5）實施周期

2025年1月至2025年12月。

（6）年度預算安排

年初預算安排160萬元。

(7）績效目標及績效指標：

保障基層組織機構運轉順利。

二、“三公”經費支出預算情況說明

本部門2025年度“三公”經費支出年初預算數為36.7萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，預算數為0萬元，完成預算的0 %，與上年保持一致。主要原因是：本單位無因公出國需求，未安排相關預算支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為27.6萬元，較上年減少0.2萬元。主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出，公務接待費用只減不增。

（三）公務用車運行維護費支出9.1萬元，較上年減少0.1萬元。主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務車運行支出，公務車運行維護費用只減不增。

（四）公務用車購置費0萬元，比上年減少20萬元。主要原因是：本年無購置公車需要。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務方面支出。

（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會保障和就業支出：反映社會保障和就業的方面支出。

（七）衛生健康管理支出：反映政府衛生健康方面的支出。

（八）節能環保支出：反映政府節能環保支出。

（九）城鄉社區支出：反映城鄉管理事務支出。

（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部門涉及的專業名詞

（一）“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。