赤田鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年下半年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

（2024年12月4日赤田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議）

一、2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年上半年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)財(cái)政部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及各位人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，搶抓機(jī)遇、實(shí)干為民、擔(dān)當(dāng)奮進(jìn)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，有效地應(yīng)對(duì)了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的各種復(fù)雜變化，著力實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政改革發(fā)展有序推進(jìn)，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況

根據(jù)2024年上半年報(bào)表反映，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成1982萬(wàn)元，其中：中央收入完成1090萬(wàn)元；省級(jí)收入完成165萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成727萬(wàn)元。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出執(zhí)行情況

2024年上半年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算支付2146.77萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出470.68萬(wàn)元，（2）公共安全支出0萬(wàn)元，（3）教育支出1124.77萬(wàn)元，（4）科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，（5）文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出369.98萬(wàn)元，（7）衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，（8）節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬(wàn)元，（10）農(nóng)林水支出145.31萬(wàn)元，（11）住房保障支出23.01萬(wàn)元，（12）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0萬(wàn)元。

（三）全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡執(zhí)行情況

按照現(xiàn)行財(cái)政體制及縣對(duì)我鎮(zhèn)的年終結(jié)算辦法，2023年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入727萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入399萬(wàn)元、上年結(jié)余財(cái)力968萬(wàn)元，全鎮(zhèn)上半年共有當(dāng)年可分配財(cái)力2094萬(wàn)元。全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算支出2146.77萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出大約1400萬(wàn)元，全鎮(zhèn)支出總計(jì)3546.77萬(wàn)元。收支相抵，上半年滾存結(jié)余-1452.77萬(wàn)元，財(cái)政收支不平衡，收入小于支出。

二、2024年上半年的財(cái)政工作回顧

上半年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨前所未有的挑戰(zhàn)。全鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府及上級(jí)財(cái)政部門的工作部署和鎮(zhèn)人大的決議要求，解放思想、改革創(chuàng)新，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。

（一）統(tǒng)籌安排財(cái)力，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在現(xiàn)行財(cái)政體制下，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出需求矛盾愈加突出，根據(jù)全鎮(zhèn)整體工作部署，鎮(zhèn)財(cái)政始終堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，量入而出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，妥善安排和合理調(diào)度資金，保證每月人員資金的按時(shí)發(fā)放，加強(qiáng)對(duì)公用經(jīng)費(fèi)管理，保證政府機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）籌措各級(jí)資金，實(shí)現(xiàn)民生改善。以人為本、民生優(yōu)先，辦好民生實(shí)事。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，在確保各項(xiàng)基本支出的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)財(cái)政籌措各級(jí)資金圍繞實(shí)施公共財(cái)政政策，著力辦好民生工程。全鎮(zhèn)用于教育、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等民生方面的支出資金進(jìn)一步提高，民生支出得到有效保障。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、惠農(nóng)政策等覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大；城鄉(xiāng)低保對(duì)象、農(nóng)村五保戶、軍隊(duì)現(xiàn)役退役人員等困難群眾生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步得到提高；人居環(huán)境、農(nóng)田水利得到進(jìn)一步改善。

（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。為充分發(fā)揮財(cái)政的核算職能與監(jiān)督職能，鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)工作。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣各級(jí)要求，對(duì)租車費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工作餐費(fèi)、宣傳制作費(fèi)等嚴(yán)格審核，牢牢樹立勤儉節(jié)約意識(shí)。

（四）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政管理水平。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程。預(yù)算績(jī)效與部門預(yù)算實(shí)現(xiàn)了同步編制，同步公開。深入貫徹預(yù)算績(jī)效管理一系列文件精神，逐步形成“花錢必問效、無效要問責(zé)、低效多壓減、有效多安排”的機(jī)制。

各位代表，2024年上半年全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下共同努力和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些亟待解決的困難和問題：一是我鎮(zhèn)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)和收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模少，產(chǎn)業(yè)支撐不強(qiáng)，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)稅政策調(diào)整影響，財(cái)政持續(xù)增收壓力較大；二是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政體制調(diào)整等因素影響，財(cái)政收入持續(xù)高位增長(zhǎng)壓力較大，各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生工程等資金需求不斷增加，本級(jí)可用財(cái)力不多，財(cái)政收支平衡壓力加大；三是新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》出臺(tái)以來，對(duì)預(yù)算管理的要求更全面、更細(xì)化，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績(jī)效評(píng)價(jià)的要求日益提高，全面構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政改革任務(wù)繁重等等。對(duì)于這些困難和問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，高度重視、認(rèn)真研究、盡快破解，我們將采取有效措施努力加以解決。

三、下半年工作打算

今年是黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中十分重要的一年，新時(shí)代下我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯，長(zhǎng)期向好的基本面沒有變，市場(chǎng)活力持續(xù)釋放，新動(dòng)能不斷成長(zhǎng)壯大，做好財(cái)政工作，對(duì)促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展具有重要的意義。我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門的統(tǒng)一部署，立足財(cái)政新定位和財(cái)稅改革，密切研究和對(duì)接財(cái)稅體制改革政策，在發(fā)展中蓄勢(shì)圖新，保持銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難的精神，確保圓滿完成今年的財(cái)政工作。

（一）多管齊下，全力以赴促增收。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，進(jìn)一步鞏固夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。一是以強(qiáng)化稅源管控為核心，加大收入征管力度，加強(qiáng)收入分析與調(diào)度，規(guī)范收入分配秩序，關(guān)注重大稅收政策出臺(tái)對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和稅收收入的影響，做好財(cái)政收入形勢(shì)的分析、研判、預(yù)測(cè)；二是以服務(wù)、招商引資、特色農(nóng)業(yè)等為重點(diǎn)目標(biāo)，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，始終把服務(wù)發(fā)展、服務(wù)民生作為工作主線，采取多項(xiàng)舉措引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收；三是以加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制為抓手，建立涉稅信息平臺(tái)，建立與各涉稅部門規(guī)范的信息交換機(jī)制，及時(shí)、全面掌控涉稅信息情況，杜絕“跑、冒、滴、漏”稅款現(xiàn)象，做到依法征管、應(yīng)收盡收，確保收入任務(wù)進(jìn)度。

（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有保有壓惠民生。進(jìn)一步深化優(yōu)化財(cái)政支出管理、加快建立公共財(cái)政步伐，堅(jiān)持以項(xiàng)目導(dǎo)向促發(fā)展，以需求導(dǎo)向惠民生的原則，把新增財(cái)力向扶貧領(lǐng)域、農(nóng)村、基層、社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，全力保障重大重點(diǎn)項(xiàng)目和公共財(cái)政政策的資金需求，切實(shí)解決關(guān)乎人民群眾切身利益的問題，著力使公共財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)保障作用明顯增強(qiáng)。繼續(xù)加大民生投入力度，集中辦好涉及群眾切身利益的實(shí)事，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。提高城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)醫(yī)保、社會(huì)救助、社會(huì)福利的財(cái)政補(bǔ)助和待遇標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真抓好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；繼續(xù)加大基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系設(shè)施建設(shè)，提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)服務(wù)能力；支持農(nóng)村危房改造；保障農(nóng)田水利投入，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持公共文化服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)文化科技創(chuàng)新和文化傳播體系，不斷提升廣大人民群眾的獲得感、幸福感和滿意度。

（三）奮力開拓，迎難而上推改革。以改革促發(fā)展，積極推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)政制度體系。認(rèn)真做好新預(yù)算法實(shí)施與深化財(cái)稅改革的協(xié)調(diào)推進(jìn)，注重政府行政的實(shí)際，堅(jiān)持政府管理靈活與嚴(yán)格預(yù)算約束相結(jié)合，與人大審查監(jiān)督相結(jié)合，提升財(cái)政管理水平，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障；加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，加大清理力度，提高預(yù)算資金的統(tǒng)籌能力和使用效益；健全公務(wù)管理制度體系，加強(qiáng)會(huì)議定點(diǎn)管理，推進(jìn)公務(wù)消費(fèi)平臺(tái)、“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本；大力推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作模式，逐步推進(jìn)特許經(jīng)營(yíng)、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)為主要特征的模式，進(jìn)一步提升政府公共產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和效益。

（四）有序規(guī)范，依法理財(cái)嚴(yán)監(jiān)管。以預(yù)算績(jī)效管理為抓手，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，繼續(xù)完善落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，大力推進(jìn)部門整體支出績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)體系建立，實(shí)現(xiàn)部門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算編制管理、預(yù)算執(zhí)行管理、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理、預(yù)算監(jiān)督管理的綜合評(píng)價(jià)。積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，建立事前控制、全過程跟蹤問效的新機(jī)制，重點(diǎn)強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行、資金使用的監(jiān)控；構(gòu)建規(guī)范高效、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的財(cái)政服務(wù)體系，加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，把提高工作效率和加強(qiáng)資金監(jiān)管有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步強(qiáng)化全面監(jiān)督，增強(qiáng)工作實(shí)效。

各位代表，2024年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨，責(zé)任重大。我們將按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，以高昂的工作熱情、扎實(shí)的工作作風(fēng)、有效的工作方法，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，務(wù)實(shí)求進(jìn)，全面推進(jìn)依法理財(cái)，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展的新局面，為圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)而努力奮斗！