赤田鎮人民政府2023年部門預算
目 錄
第一部分赤田鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分赤田鎮人民政府2023 年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分赤田鎮人民政府2023 年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 赤田鎮人民政府部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個，包括赤田鎮人民政府，赤田鎮便民服務中心，赤田鎮行政執法大隊。
本部門2023年編制人數 67 人，其中行政編制 28人，事業編制 40 人；年實有人數43人，其中在職人員42人，離休人員 1 人，退休人員20人。
第二部分 赤田鎮人民政府 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）、收入預算情況。
本部門2023年度收入總計12584萬元。較上年預算安排增加5257萬元。其中為財政撥款收入9584萬元，占收入預算總額76%，較上年預算安排增加5257萬元。其他收入3000萬元，占收入預算總額24%，較上年預算安排不變。
（二）、支出預算情況
2023年奉新縣赤田鎮人民政府支出預算總額12584萬元，較上年預算安排增加5257萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出770萬元，占支出預算總額的6.1%，較上年預算安排減少360萬元，包括：工資福利支出602.81萬元，商品和服務支出110.19萬元，對個人和家庭補助7萬元，資本性支出50萬元，項目支出11814萬元，占支出預算總額的93.9%，較上年預算安排增加5617萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出680萬元，較上年預算安排增加31.48萬元；公共安全支出43萬元，較上年預算不變；教育支出1400萬元，較上年預算安排增加20萬元；科學技術支出43萬元，較上年預算不變；文化旅游體育與傳媒支出47萬元，較上年預算不變；社會保障和就業支出993萬元，較上年預算安排增加32萬元；醫療衛生與計劃生育支出422萬元，較上年預算安排減少0.43萬元；節能環保支出260萬元，較上年不變；農林水支出400萬元，較上年預算安排減少19萬元；住房保障支出116萬元，較上年預算安排增加26萬元；資源勘探工業信息等支出5180萬元，較上年預算安排增加5180萬元，其他支出3000萬元，較上年預算安排減少600萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出620.81萬元萬元，商品和服務支出110.19萬元，對個人和家庭補助7萬元，資本性支出50萬元，對企業補助8814萬元，其他支出3000萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年奉新縣赤田鎮人民政府支出預算總額9584萬元，占支出預算總額的76%，較上年預算安排減少5257萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出770萬元，占支出預算總額的6.1%，較上年預算安排減少360萬元，包括：工資福利支出602.81萬元，商品和服務支出110.19萬元，對個人和家庭補助7萬元，資本性支出50萬元，項目支出8814萬元，占支出預算總額的70%，較上年預算安排增加5617萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出680萬元，較上年預算安排增加31.48萬元；公共安全支出43萬元，較上年預算不變；教育支出1400萬元，較上年預算安排增加20萬元；科學技術支出43萬元，較上年預算不變；文化旅游體育與傳媒支出47萬元，較上年預算不變；社會保障和就業支出993萬元，較上年預算安排增加32萬元；醫療衛生與計劃生育支出422萬元，較上年預算安排減少0.43萬元；節能環保支出260萬元，較上年不變；農林水支出400萬元，較上年預算安排減少19萬元；住房保障支出116萬元，較上年預算安排增加26萬元；資源勘探工業信息等支出5180萬元，較上年預算安排增加5180萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出620.81萬元萬元，商品和服務支出110.19萬元，對個人和家庭補助7萬元，資本性支出50萬元，對企業補助8814萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2023年奉新縣赤田鎮人民政府國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年機關部門運行費預算160.19萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位安排政府采購50萬元。其中政府采購貨物預算50萬元。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截止2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
（九）奉新縣赤田鎮人民政府一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
無一級項目
二級項目為企業扶助經費支出。項目總支出3163萬元，主要為企業費用補助。
企業扶助經費支出情況說明
（1）項目概述：扶持中小企業發展，壯大鎮區域經濟，提高財政稅收。
（2）立項依據：赤田鎮扶持中小企業發展文件精神。
（3）實施主體：赤田鎮人民政府
（4）實施方案：對赤田鎮區域內符合條件的中小企業進行經費補助，進 企業提升改造，發展壯大。
（5）實施周期：2023年1月-12月。
（6）年度預算安排：3163萬元。
（7）績效目標及績效指標：
1 總體目標 扶持中小企業發展，提高財政稅收收入。
2 年度目標 壯大企業，保持稅收收入增長。
二、“三公”經費支出預算情況說明
本部門2023年度“三公”經費支出年初預算數為37.24萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為零萬元，較上年保持一致。主要原因是：本單位無因公出國需求，未安排相關預算支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為28萬元，較上年減少3.5萬元。主要原因是：減少公共接待費用。
（三）公務用車購置年初預算數為零萬元，較上年保持一致。主要原因是：沒有安排公務用車購置支出。
（四）公務用車運行維護費支出年初預算數為9.24萬元，較上年減少0.04%。主要原因是：公務用車運行維護費用減少。
第三部分 赤田鎮人民政府 2023年部門預算表
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府社會保障和就業方面的支出。
衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。
節能環保支出：反映政府節能環保支出。
城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
農林水支出：反映政府農林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
附件：
