奉新縣赤田鎮人民政府

2022年部門決算

目    錄

第一部分 奉新縣赤田鎮人民政府部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 奉新縣赤田鎮人民政府單位概況

一、單位主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3 個，包括赤田鎮人民政府，赤田鎮便民服務中心，赤田鎮行政執法大隊。

本部門2022年年末編制人數  67 人，其中行政編制 27人，事業編制 40 人；年末實有人數42 人，其中在職行政人員19人，在職事業人員23人，離休人員 1 人，遺屬人員7人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計7186.06萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加1913.51萬元，上升36.29%；主要原因是：支持中小企業發展和管理支出增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入7186.06萬元，其中一般公共預算財政撥款收入7151.05萬元，政府性基金預算財政撥款收入35.00萬元。占 100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計7186.06萬元，其中本年支出合計7186.06萬元，較2021年增加1913.51萬元，上升36.29%；主要原因是：支持中小企業發展和管理支出增加；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加0萬元，增加0%，主要原因是：無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出7186.06 萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出對附屬單位補助支出、上繳上級支出0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為4326.90萬元，決算數為 7186.06萬元，完成年初預算的166.08%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為648.50萬元，決算數為849.42萬元，完成年初預算的130.98%。較去年決算數增加260.25萬元，增加比例為44.17%。主要原因是：公用經費增加。

（二）公共安全支出年初預算數43.00萬元，決算數為43.00萬元，完成年初預算的100.00%。較去年決算數增加0.00萬元。

（三）教育支出年初預算數1380.00萬元，決算數為1517.56萬元，完成年初預算的109.97%。較去年決算數增加413.63萬元。減少比例21.42%，主要原因是：小學教育支出減少。

（四）科學技術支出年初預算數43.00萬元，決算數為43.00萬元，完成年初預算的100.00%。較去年決算數無增減。

（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數47.00萬元，決算數為47.00萬元，完成年初預算的100.00%。較去年決算數無增減。

（六）社會保障和就業支出年初預算數為961.00萬元，決算數為1349.85萬元，完成年初預算的140.46%。較去年決算數增加559.46萬元，增加比例為70.78%。主要原因是：臨聘人員社保增加。

（七）衛生健康支出年初預算數為422.40萬元，決算數為426.40萬元，完成年初預算的100.95%。較去年決算數增加168.10萬元，增加比例為65.08%.主要原因是：維護費增加。

（八）節能環保支出年初預算數為260.00萬元，決算數為260.00萬元，完成年初預算的100.00%。較去年決算數增加48.00萬元，增加比例為22.64%.主要原因是：維護費增加。

（九）城鄉社區支出年初預算數為13.00萬元，決算數為61.00萬元，完成年初預算的469.23%。較去年決算數減少466.88萬元，減少比例為88.44%.主要原因是：城鄉社區項目減少。

（十）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元，決算數為2191.30萬元。較去年決算數增加2191.30萬元，主要原因是：增加項目。

(十一)住房保障支出年初預算數為90.00萬元，決算數為84.00萬元，完成年初預算的93.33%。較去年決算數減少6.00萬元，減少比例為6.67%。主要原因是：住房保障人員調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 7151.06萬元，其中：

（一）工資福利支出627.63萬元，較2021年增加100.36萬元，增加19.03 %，主要原因是：人員支出增加。

（二）商品和服務支出 2481.45萬元，較2021年增加80.30萬元，增加3.34 %，主要原因是：成本性支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出9.58萬元，較2021年減少190.88萬元，下降95.22%，主要原因是：個人農業生產補貼增加。

（四）對企業補助支出4032.4萬元，較2021年增加2830.4萬元，增長70.19%，主要原因是：企業補助支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出全年預算數為40.78萬元，決算數為38.49萬元，完成預算的94.39%，決算數較2021年減少5.83萬元，減少13.15%，其中：

（一）因公出國（境）支出年全年算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無出國（境）支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為31.50萬元，決算數為29.25萬元，完成預算的92.86 %，決算數較2021年減少5.78萬元，下降16.50%，主要原因是：受疫情影響，公務接待減少。決算數較全年預算數減少的主要原因是：受疫情影響，公務接待減少。全年國內公務接待280批，累計接待2109人次，主要為：業務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出全年預算數為9.28萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為9.24 萬元，完成預算的99.58%，決算數較2021年減少0.05 萬元，下降 0.52%，主要原因是：維修費減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出2481.45萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加80.30 萬元，增長3.34 %，主要原因是：辦公費增加

 七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額9.14萬元，其中：政府采購貨物支出9.14 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 4 個全面開展績效自評，共涉及資金 4067.4 萬元，占項目支出總額的100 %。 組織對“中小企業發展專項”、“城鄉社區支出”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 2191 萬元，政府性基金預算支出35 萬元，國有資本預算支出 0萬元。從評價情況來看，項目執行情況良好。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 7151 萬元，政府性基金預算支出 35 萬元。從評價情況來看，項目執行情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年將在省級部門決算中公開項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，項目自評得分為 95.15分。

（三）加強預算績效管理

我鎮加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。

(四)單位項目支出績效自評表

  第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

（二）機關運行經費支出：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 （五）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（六）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（七）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。