目 錄
第一部分赤田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分赤田鎮(zhèn)人民政府2021 年部門預(yù)算情況說明
一、2021 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分赤田鎮(zhèn)人民政府2021 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 赤田鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括赤田鎮(zhèn)人民政府，赤田鎮(zhèn)便民服務(wù)中心，赤田鎮(zhèn)行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2020年年末編制人數(shù) 67 人，其中行政編制 28人，事業(yè)編制 40 人；年末實(shí)有人數(shù)68 人，其中在職人員67人，離休人員 1 人，退休人員20人。
第二部分 赤田鎮(zhèn)人民政府 2021 年部門預(yù)算情況說明
一、2021 年部門預(yù)算收支情況說明
（一）、收入預(yù)算情況。
本部門2021年度收入總計(jì)4327萬元，。其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年度收入合計(jì)4327萬元，較2020年增加81萬元，上漲2%，主要原因是財(cái)政收入增加。本年收入的具體構(gòu)成為財(cái)政撥款收入4327萬元，占100%
（二）、支出預(yù)算情況
2021年奉新縣赤田鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額4327萬元，其中：一般公共預(yù)算支出總額4327萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4327萬元，較上年預(yù)算安排增加81萬元，包括：工資福利支出477.25萬元，商品和服務(wù)支出3712.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助137萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出620萬元，較上年預(yù)算安排增加161萬元；公共安全支出43萬元，較上年預(yù)算不變；教育支出1380萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元；科學(xué)技術(shù)支出43萬元，較上年預(yù)算不變；文化旅游體育與傳媒支出43萬元，較上年預(yù)算不變；社會(huì)保障和就業(yè)支出1120萬元，較上年預(yù)算安排增加142萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出468萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；節(jié)能環(huán)保支出260萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元；農(nóng)林水支出260萬元，較上年預(yù)算安排減少311萬元；住房保障支出90萬元，較上年預(yù)算安排增加23萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：：工資福利支出477.25萬元，較上年預(yù)算安排增加114萬元，商品和服務(wù)支出3712.74萬元，較上年預(yù)算安排減少4.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助137萬元，較上年預(yù)算安排減少28.4萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4327萬元，較上年預(yù)算安排增加81萬元，包括：工資福利支出477.25萬元，商品和服務(wù)支出3712.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助137萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出620萬元，較上年預(yù)算安排增加161萬元；公共安全支出43萬元，較上年預(yù)算不變；教育支出1380萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元；科學(xué)技術(shù)支出43萬元，較上年預(yù)算不變；文化旅游體育與傳媒支出43萬元，較上年預(yù)算不變；社會(huì)保障和就業(yè)支出1120萬元，較上年預(yù)算安排增加142萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出468萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；節(jié)能環(huán)保支出260萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元；農(nóng)林水支出260萬元，較上年預(yù)算安排減少311萬元；住房保障支出90萬元，較上年預(yù)算安排增加23萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：：工資福利支出477.25萬元，較上年預(yù)算安排增加114萬元，商品和服務(wù)支出3712.74萬元，較上年預(yù)算安排減少4.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助137萬元，較上年預(yù)算安排減少28.4萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3712.74萬元，比2020年預(yù)算減少4.6萬元，下降0.1%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位未安排政府采購(gòu)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0（臺(tái)/套）。
（八）奉新縣赤田鎮(zhèn)人民政府一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
無一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目安排。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.8萬元，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為零萬元，預(yù)算數(shù)為零萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） 0%。主要原因是：沒有發(fā)生因公出國(guó)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.5萬元，較上年下降27%。主要原因是：減少公共接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.3萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為零萬元，完成預(yù)算的零%。主要原因是：沒有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.3萬元，較上年下降2.1%。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
第三部分赤田鎮(zhèn)人民政府 2021 年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
附件：
