關(guān)于赤田鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
--2021年9月13日赤田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第一會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)書(shū)面報(bào)告赤田鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予批準(zhǔn)。并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及各位人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，搶抓機(jī)遇、實(shí)干為民、擔(dān)當(dāng)奮進(jìn)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，大干快上，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，有效地應(yīng)對(duì)了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的各種復(fù)雜變化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好，著力實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政改革發(fā)展有序推進(jìn)，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況
根據(jù)決算報(bào)表反映，2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成6954萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.8%。其中：中央收入完成2810.9萬(wàn)元；省級(jí)收入完成309.36萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成3833.74萬(wàn)元。
（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出執(zhí)行情況
2020年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出4340.25萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：
⑴一般公共服務(wù)支出678.32萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.57%；⑵公共安全支出43萬(wàn)元，比上年下降25.86%；⑶教育支出1921.5萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)166.53%；⑷科學(xué)技術(shù)支出43萬(wàn)元，比上年下降25.86%；⑸文化體育與傳媒支出44.04萬(wàn)元，比上年下降24.47%；⑹社會(huì)保障和就業(yè)支出685.84萬(wàn)元，比上年下降42.91%；⑺衛(wèi)生健康支出446.4萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)83.24%；⑻節(jié)能環(huán)保支出173.8萬(wàn)元，比上年下降43%；⑼城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.5萬(wàn)元，比上年下降25%；⑽農(nóng)林水支出238.61萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.24%；⑾住房保障支出52.24萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)231.74%。
（三）全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制及縣對(duì)我鎮(zhèn)的年終結(jié)算辦法，2020年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入3833.74萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1968.1萬(wàn)元、上年結(jié)余7.03萬(wàn)元，全鎮(zhèn)共有當(dāng)年可分配財(cái)力5808.87萬(wàn)元。全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出4340.25萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出1462.16萬(wàn)元，全鎮(zhèn)支出總計(jì)5802.41萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余6.46萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，年終略有結(jié)余。
二、2020年的財(cái)政工作回顧
2020年是極不平凡的一年，新冠感染疫情給財(cái)政運(yùn)行帶來(lái)了困難和挑戰(zhàn)，但我們?cè)阪?zhèn)黨委和政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)仍保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，各項(xiàng)發(fā)展指標(biāo)持續(xù)攀升，財(cái)政發(fā)展與經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)了良性互動(dòng)。全鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府及上級(jí)財(cái)政部門(mén)的工作部署和鎮(zhèn)人大的決議要求，解放思想、改革創(chuàng)新，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。
一、財(cái)政職能發(fā)揮新成效。在宏觀形勢(shì)趨緊、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)下，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。以項(xiàng)目為導(dǎo)向，圍繞加快推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加大對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域工業(yè)企業(yè)以及扶貧領(lǐng)域的扶持力度，全面落實(shí)民營(yíng)企業(yè)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕涉企收費(fèi)負(fù)擔(dān)，支持企業(yè)發(fā)展，培植新的財(cái)政增長(zhǎng)點(diǎn)，提高財(cái)政的“造血功能”，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收奠定可靠的基礎(chǔ)。
二、民生改善實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展。以人為本、民生優(yōu)先，辦好民生實(shí)事。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，在確保各項(xiàng)基本支出的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)財(cái)政籌措各級(jí)資金圍繞實(shí)施公共財(cái)政政策，著力辦好民生工程。全鎮(zhèn)用于教育、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等民生方面的支出資金進(jìn)一步提高，民生支出得到有效保障。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、惠農(nóng)政策等覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大；城鄉(xiāng)低保對(duì)象、農(nóng)村五保戶、軍隊(duì)現(xiàn)役退役人員等困難群眾生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步得到提高；人居環(huán)境、農(nóng)田水利得到進(jìn)一步改善。
三、財(cái)政改革邁出新步伐。全面深化各項(xiàng)財(cái)政改革，推動(dòng)建立現(xiàn)代財(cái)政制度。按時(shí)完成了政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作；投資評(píng)審制度進(jìn)一步完善，質(zhì)量進(jìn)一步提高；政府采購(gòu)方式走向正軌，規(guī)模不斷擴(kuò)大，手續(xù)完善齊全。同時(shí)，加大財(cái)政監(jiān)管力度，全面實(shí)施“小金庫(kù)”、“津補(bǔ)貼”、“行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)”專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)，組織涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)清理和檢查，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，使得財(cái)政資金投入的實(shí)效性、安全性得到提高。
各位代表，2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了顯著的成績(jī)，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下共同努力和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些亟待解決的困難和問(wèn)題：一是我鎮(zhèn)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)和收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模少，產(chǎn)業(yè)支撐不強(qiáng)，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)稅政策調(diào)整影響，財(cái)政持續(xù)增收壓力較大；二是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政體制調(diào)整等因素影響，財(cái)政收入持續(xù)高位增長(zhǎng)壓力較大，各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生工程等資金需求不斷增加，本級(jí)可用財(cái)力不多，財(cái)政收支平衡壓力加大；三是新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》出臺(tái)以來(lái)，對(duì)預(yù)算管理的要求更全面、更細(xì)化，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績(jī)效評(píng)價(jià)的要求日益提高，全面構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政改革任務(wù)繁重等等。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將廣泛聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)和建議，高度重視、認(rèn)真研究、盡快破解，我們將采取有效措施努力加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
根據(jù)縣委、縣政府總體工作部署，綜合考慮全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，2021年財(cái)政工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，著力深化財(cái)稅改革，進(jìn)一步推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新；切實(shí)提高財(cái)政增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，進(jìn)一步壯大財(cái)政實(shí)力；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生；堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
（一）2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，并考慮財(cái)稅政策調(diào)整因素，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排5730萬(wàn)元。
（二）2021年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算安排情況
根據(jù)測(cè)算，2021年我鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力為4327萬(wàn)元，財(cái)政支出在可用財(cái)力之內(nèi)合理安排、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓，確保當(dāng)年預(yù)算收支平衡。2021年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出本級(jí)預(yù)算安排4327萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目安排情況是：
⑴一般公共服務(wù)支出620萬(wàn)元，⑵公共安全支出43萬(wàn)元，⑶教育支出1380萬(wàn)元，⑷科學(xué)技術(shù)支出43萬(wàn)元，⑸文化體育與傳媒支出43萬(wàn)元，⑹社會(huì)保障和就業(yè)支出1120萬(wàn)元，⑺衛(wèi)生健康支出468萬(wàn)元，⑻節(jié)能環(huán)保支出260萬(wàn)元，⑼住房保障支出90萬(wàn)元，⑽農(nóng)林水支出260萬(wàn)元。
四、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，認(rèn)真做好2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。新時(shí)代下我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，市場(chǎng)活力持續(xù)釋放，新動(dòng)能不斷成長(zhǎng)壯大，做好財(cái)政工作，對(duì)促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展具有重要的意義。我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門(mén)的統(tǒng)一部署，立足財(cái)政新定位和財(cái)稅改革，密切研究和對(duì)接財(cái)稅體制改革政策，發(fā)展中蓄勢(shì)圖新，保持銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難的精神，確保圓滿完成今年的財(cái)政工作。
（一）多管齊下，全力以赴促增收。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，進(jìn)一步鞏固夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。一是以強(qiáng)化稅源控管為核心，加大收入征管力度，加強(qiáng)收入分析與調(diào)度，規(guī)范收入分配秩序，關(guān)注重大稅收政策出臺(tái)對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和稅收收入的影響，做好財(cái)政收入形勢(shì)的分析、研判、和預(yù)測(cè)；二是以服務(wù)、招商引資、特色農(nóng)業(yè)等為重點(diǎn)目標(biāo)，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，始終把服務(wù)發(fā)展、服務(wù)民生作為工作主線，采取多項(xiàng)舉措引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收；三是以加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制為抓手，建立涉稅信息平臺(tái)，建立與各涉稅部門(mén)規(guī)范的信息交換機(jī)制，及時(shí)、全面掌控涉稅信息情況，杜絕“跑、冒、滴、漏”稅款現(xiàn)象，做到依法征管、應(yīng)收盡收，確保收入任務(wù)進(jìn)度。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有保有壓惠民生。進(jìn)一步深化優(yōu)化財(cái)政支出管理、加快建立公共財(cái)政步伐，堅(jiān)持以項(xiàng)目導(dǎo)向促發(fā)展，以需求導(dǎo)向惠民生的原則，把新增財(cái)力向扶貧領(lǐng)域、農(nóng)村、基層、社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，全力保障重大重點(diǎn)項(xiàng)目和公共財(cái)政政策的資金需求，切實(shí)解決關(guān)乎人民群眾切身利益的問(wèn)題，著力使公共財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)保障作用明顯增強(qiáng)。繼續(xù)加大民生投入力度，集中辦好涉及群眾切身利益的實(shí)事，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。提高城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)醫(yī)保、社會(huì)救助、社會(huì)福利的財(cái)政補(bǔ)助和待遇標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真抓好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；繼續(xù)加大基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系設(shè)施建設(shè)，提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)服務(wù)能力；支持農(nóng)村危房改造；保障農(nóng)田水利投入，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持公共文化服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)文化科技創(chuàng)新和文化傳播體系，不斷提升廣大人民群眾的獲得感、幸福感和滿意度。
（三）奮力開(kāi)拓，迎難而上推改革。以改革促發(fā)展，積極推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)政制度體系。認(rèn)真做好新預(yù)算法實(shí)施與深化財(cái)稅改革的協(xié)調(diào)推進(jìn)，注重政府行政的實(shí)際，堅(jiān)持政府管理靈活與嚴(yán)格預(yù)算約束相結(jié)合，與人大審查監(jiān)督相結(jié)合，提升財(cái)政管理水平，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障；加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，加大清理力度，提高預(yù)算資金的統(tǒng)籌能力和使用效益；健全公務(wù)管理制度體系，加強(qiáng)會(huì)議定點(diǎn)管理，推進(jìn)公務(wù)消費(fèi)平臺(tái)、“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本；大力推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作模式，逐步推進(jìn)特許經(jīng)營(yíng)、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)為主要特征的ppp模式，進(jìn)一步提升政府公共產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和效益。
（四）有序規(guī)范，依法理財(cái)嚴(yán)監(jiān)管。以預(yù)算績(jī)效管理為抓手，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，繼續(xù)完善落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，大力推進(jìn)部門(mén)整體支出績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)體系建立，實(shí)現(xiàn)部門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算編制管理、預(yù)算執(zhí)行管理、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理、預(yù)算監(jiān)督管理的綜合評(píng)價(jià)。積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，建立事前控制、全過(guò)程跟蹤問(wèn)效的新機(jī)制，重點(diǎn)強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行、資金使用的監(jiān)控；構(gòu)建規(guī)范高效、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的財(cái)政服務(wù)體系，加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，把提高工作效率和加強(qiáng)資金監(jiān)管有機(jī)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步強(qiáng)化全面監(jiān)督，增強(qiáng)工作實(shí)效。
各位代表，2021年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨，責(zé)任重大。我們將按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，以高昂的工作熱情、扎實(shí)的工作作風(fēng)、有效的工作方法，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，務(wù)實(shí)求進(jìn)，全面推進(jìn)依法理財(cái)，努力開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展的新局面，為圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)而努力奮斗！
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