奉新縣澡溪鄉人民政府2025年部門預算情況說明

目    錄

第一部分  奉新縣澡溪鄉人民政府概況         

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣澡溪鄉人民政府2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 奉新縣澡溪鄉人民政府 2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣澡溪鄉人民政府概況

一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2025年奉新縣澡溪鄉人民政府共有預算單位1個，包括奉新縣澡溪鄉人民政府。

編制人數小計53人，其中：行政編制人數23人，全部補助事業編制人數30人。實有人數小計62人，其中：在職人數小計53人，行政在職人數23人，全部補助事業在職人數30人。退休人數小計7人，遺屬人數2人。

第二部分  奉新縣澡溪鄉人民政府2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣澡溪鄉人民政府2025年

部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 （一）收入預算情況

2025年奉新縣澡溪鄉人民政府收入預算總額為1880萬元，較上年預算5520安排減少3640萬元;財政撥款收入1880萬元，占收入預算總額的100%，較上年預算安排減少340萬元;其他收入未安排預算。

 （二）支出預算情況

2025年奉新縣澡溪鄉人民政府支出預算總額為1880萬元，較上年預算安排減少3640萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1771萬元，占支出預算總額的94.2%，較上年預算安排減少589萬元;其中：工資福利支出259萬元，商品和服務支出1512萬元。項目支出109萬元，占支出預算總額的5.8%，較上年預算安排減少3051萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出422萬元，占支出預算總額的22.45%，較上年預算安排增加32萬元;教育支出240萬元，占支出預算總額的12.77%，較上年預算安排減少535萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的2.66%，與上年預算增加25萬元；文化旅游體育與傳媒支出60萬元，占支出預算總額的3.19%，與上年預算增加35萬元；社會保障和就業支出440萬元，占支出預算總額的23.40%，較上年預算安排減少135萬元;衛生健康支出136萬元，占支出預算總額的7.23%，較上年預算安排增加11萬元;節能環保支出150萬元，占支出預算總額的7.98%，較上年預算安排持平；農林水支出272萬元，占支出預算總額的14.47%，較上年預算安排增加78萬元;住房保障支出22萬元，占支出預算總額的1.17%，較上年預算安排減少38萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出259萬元，占支出預算總額的13.78%，較上年預算安排增加23.9萬元;商品和服務支出1621萬元，占支出預算總額的86.22%。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣澡溪鄉人民政府財政撥款支出預算總額1880萬元，較上年預算安排減少640萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出422萬元，占支出預算總額的22.45%，較上年預算安排增加32萬元;教育支出240萬元，占支出預算總額的12.77%，較上年預算安排減少535萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的2.66%，與上年預算增加25萬元；文化旅游體育與傳媒支出60萬元，占支出預算總額的3.19%，與上年預算增加35萬元；社會保障和就業支出440萬元，占支出預算總額的23.40%，較上年預算安排減少135萬元;衛生健康支出136萬元，占支出預算總額的7.23%，較上年預算安排增加11萬元;節能環保支出150萬元，占支出預算總額的7.98%，較上年預算安排持平；農林水支出272萬元，占支出預算總額的14.47%，較上年預算安排增加78萬元;住房保障支出22萬元，占支出預算總額的1.17%，較上年預算安排減少38萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1771萬元，占支出預算總額的94.2%，較上年預算安排減少589萬元;其中：工資福利支出259萬元，商品和服務支出1512萬元。項目支出109萬元，占支出預算總額的5.8%，較上年預算安排減少3051萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出259萬元，占支出預算總額的13.78%，較上年預算安排增加23.9萬元;商品和服務支出1621萬元，占支出預算總額的86.22%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算1512萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額35萬元，比上年減少15萬元。其中: 政府采購貨物預算20萬元，比上年減少15萬元；政府采購服務預算15萬元，與上年預算持平。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車實有數1輛、執法執勤用車1輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）澡溪鄉項目情況說明

1、項目概述

2025年澡溪鄉基層組織運轉資金

2、立項依據

年初預算

3、實施主體

奉新縣澡溪鄉人民政府

4、實施方案

保障基層組織有效運行，促進鄉村經濟增長

5、實施周期

2025年1月-12月

6、年度預算安排

安排資金109萬元

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2025年奉新縣澡溪鄉人民政府“三公”經費財政撥款安排33.90萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無出國費用。

公務接待24萬元，比上年減0.34萬元，主要原因是：厲行節約原則，壓減三公支出。

公務用車運行9.9萬元，比上年減0.02萬元，主要原因是：厲行節約原則，壓減三公支出。

公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務方面的支出。

（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。

（七）衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。

（八）節能環保支出：反映政府節能環保支出。

（九）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。

（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。