奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明
目 錄
第一部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府 2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2024年奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，包括奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計55人，其中：行政編制人數(shù)23人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)32人。實有人數(shù)小計61人，其中：在職人數(shù)小計55人，行政在職人數(shù)23人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)32人。退休人數(shù)小計6人，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府2024年
部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為5520萬元，較上年預算5860安排減少340萬元;財政撥款收入2520萬元，占收入預算總額的45.65%，較上年預算安排減少340萬元;其他收入3000萬元，占收入預算總額的54.35%，與上年預算安排持平。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為5520萬元，較上年預算安排減少340萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2360萬元，占支出預算總額的42.75%，較上年預算安排增加1581.86萬元;其中：工資福利支出226.10萬元，商品和服務支出2108.90萬元；對個人和家庭的補助3萬元；資本性支出22萬元。項目支出3160萬元，占支出預算總額的57.25%，較上年預算安排減少1921.86萬元；其中，商品和服務支出160萬元，其他支出3000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出390萬元，占支出預算總額的7.07%，較上年預算安排減少165萬元;公共安全支出45萬元，占支出預算總額的0.82%，較上年預算安排增加15萬元；教育支出775萬元，占支出預算總額的13.68%，較上年預算安排減少5萬元；科學技術支出25萬元，占支出預算總額的0.45%，與上年預算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出25萬元，占支出預算總額的0.45%，與上年預算安排持平；社會保障和就業(yè)支出575萬元，占支出預算總額的10.42%，較上年預算安排減少5萬元;衛(wèi)生健康支出125萬元，占支出預算總額的2.26%，較上年預算安排減少155萬元;節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占支出預算總額的2.72%，較上年預算安排減少50萬元；農(nóng)林水支出350萬元，占支出預算總額的6.34%，較上年預算安排減少10萬元;住房保障支出60萬元，占支出預算總額的1.01%，較上年預算安排增加35萬元；其他支出3000萬元，占支出預算總額的54.35%，與上年預算安排持平。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出226.10萬元，占支出預算總額的4.10%，較上年預算安排減少238.90萬元;商品和服務支出2108.9萬元，占支出預算總額的38.20%，較上年預算安排增加1799.76萬元;對個人和家庭的補助3萬元，占支出預算總額的0.05%，較上年預算安排減少1萬元;資本性支出22萬元，占支出預算總額的0.40%，較上年預算安排增加22萬元;其他支出3000萬元與上年預算安排持平。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額2520萬元，較上年預算安排減少340萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出390萬元，占支出預算總額的7.07%，較上年預算安排減少165萬元;公共安全支出45萬元，占支出預算總額的0.82%，較上年預算安排增加15萬元；教育支出775萬元，占支出預算總額的13.68%，較上年預算安排減少5萬元；科學技術支出25萬元，占支出預算總額的0.45%，與上年預算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出25萬元，占支出預算總額的0.45%，與上年預算安排持平；社會保障和就業(yè)支出575萬元，占支出預算總額的10.42%，較上年預算安排減少5萬元;衛(wèi)生健康支出125萬元，占支出預算總額的2.26%，較上年預算安排減少155萬元;節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占支出預算總額的2.72%，較上年預算安排減少50萬元；農(nóng)林水支出350萬元，占支出預算總額的6.34%，較上年預算安排減少10萬元;住房保障支出60萬元，占支出預算總額的1.01%，較上年預算安排增加35萬元；其他支出3000萬元，占支出預算總額的54.35%，與上年預算安排持平。
按支出項目類別劃分：基本支出2360萬元，占支出預算總額的42.75%，較上年預算安排增加1581.86萬元;其中：工資福利支出226.10萬元，商品和服務支出2108.90萬元；對個人和家庭的補助3萬元；資本性支出22萬元。項目支出3160萬元，占支出預算總額的57.25%，較上年預算安排減少1921.86萬元；其中，商品和服務支出160萬元，其他支出3000萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出226.10萬元，占支出預算總額的4.10%，較上年預算安排減少238.90萬元;商品和服務支出2108.9萬元，占支出預算總額的38.20%，較上年預算安排增加1799.76萬元;對個人和家庭的補助3萬元，占支出預算總額的0.05%，較上年預算安排減少1萬元;資本性支出22萬元，占支出預算總額的0.40%，較上年預算安排增加22萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算2108.90萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額50萬元，比上年增加30萬元。其中: 政府采購貨物預算35萬元，比上年增加15萬元；政府采購服務預算15萬元，比上年增加15萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車實有數(shù)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）澡溪鄉(xiāng)項目情況說明
1、項目概述
2024年澡溪鄉(xiāng)基層組織運轉(zhuǎn)資金
2、立項依據(jù)
年初預算
3、實施主體
奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府
4、實施方案
保障基層組織有效運行，促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟增長
5、實施周期
2024年1月-12月
6、年度預算安排
安排資金160萬元
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年奉新縣澡溪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款安排33.90萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無出國費用。
公務接待24萬元，比上年減0.34萬元，主要原因是：厲行節(jié)約原則，壓減三公支出。
公務用車運行9.9萬元，比上年減0.02萬元，主要原因是：厲行節(jié)約原則，壓減三公支出。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障和就業(yè)方面的支出。
（七）衛(wèi)生健康管理事務：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
