澡溪鄉2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告（書面）

——澡溪鄉第十八屆

人民代表大會第五次會議上

各位代表： 

我受澡溪鄉人民政府的委托，向大會報告我鄉2022年財政預算執行情況，并提出2023年財政預算草案，請各位代表予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

一、2022年財政預算執行情況

2022年我鄉財政工作在鄉黨委、政府及縣財政局的正確領導和鄉人民代表的依法監督下，緊緊圍繞鄉黨委決策部署和全鄉經濟社會發展大局，克服宏觀經濟下行和政策性減稅、退稅等財力增長不利因素影響，通過解放思想，多措并舉，盡職履行財政保障基本職能，較好地完成了全年工作任務。

（一）財政收入執行情況

2022年，全鄉財政收入完成3243萬元，其中：中央收入完成1195.5萬元，省級收入完成344.86萬元，地方收入完成1702.64萬元。分部門完成情況是：稅收收入2390.89萬元，非稅收入852.11萬元。稅收收入分稅種完成情況是：增值稅2113.5萬元, 企業所得稅207.39萬元,個人所得稅23.84萬元,城建稅18.84萬元,印花稅10.77萬元,土地增值稅15.46萬元，契稅0.8萬元，環保稅0.3萬元。

（二）財政支出執行情況

2022年鄉財政總支出3017.49萬元，具體支出的完成情況如下：

1、一般公共服務支出：522.51萬元（含工資、津補貼）

2、公共安全支出：13.5萬元；

3、教育事業支出786萬元；

4、科學技術支出：35萬元；

5、文化體育與傳媒支出：35萬元；

6、社會保障和就業支出:350.56萬元；

7、醫療衛生與計劃生育支出：163.43萬元；

8、節能環保支出：162.21萬元；

9、農林水事務支出：227.02萬元；

10、住房保障支出：35萬元；

從以上執行情況看，2022年的財政預算執行情況較好，基本保證了改革、發展、穩定的需要，取得了以下工作成效：一是統籌財力做好財政保障。政府出臺系列減免稅政策，地方稅收入庫減少，財政支出壓力增大。面對困難，鄉政府嚴格落實“過緊日子”要求，堅持有壓有保的原則，結合財政支出需求，多措并舉壓縮非重點、非剛性支出，盤活各項存量資金，把更多的資金用于鄉重點建設項目和保障民生方面。二是重點保障各項民生支出，在財政壓力較大的情況下，鄉政府財政堅持民生優先理念，做到量力而行、盡力而為。

但在發展的同時，我們也清醒地認識到，在財政預算執行工作中還存在著一些深層次的矛盾和問題。一是工業、產業稅源較為薄弱，財政增收空間有限；二是一般公共預算收入不足與不斷增長的剛性支出的矛盾，這幾年我鄉的財政收入不斷增加,但鄉本級可用財力并不雄厚，財政支出項目卻在逐年增多，財力保障壓力日益明顯；三是財稅體制改革有待深化，預算標準體系尚需完善，與標準科學、約束有力的目標還有不小差距。對上述存在的矛盾和問題，財政管理理念有待進一步更新，我們將繼續深化改革和加快發展，在今后的工作中努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地支持財政工作并給予指導。

二、2023年財政預算草案

2023年全鄉財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神，圍繞鄉黨委、政府的決策部署，堅持把過緊日子要求貫穿預算執行全過程，既充分保障必要的支出需求，又從嚴從緊把好支出關口，硬化預算約束，嚴格控制一般性支出，全力保障重點支出。

按照《新預算法》要求，結合我鄉經濟發展的狀況，我們編制了2023年鄉財政預算草案。

2023年根據財政預算管理一體化改革要求，其他資金一并納入年初預算，本鄉一般公共預算資金支出安排2700萬元，其他資金支出安排2700萬元。

2023年安排一般公共預算資金支出2700萬元，主要支出項目安排如下：

1、一般公共服務支出：395萬元（人大事務5萬元）；

2、公共安全支出：30萬元；

3、教育支出：780萬元；

4、科學技術支出：25萬元；

5、文化體育與傳媒支出：25萬元；

6、社會保障和就業支出：580萬元；

7、衛生健康支出：280萬元；

8、節能環保支出：200萬元；

9、農林水事務支出：360萬元；

10、住房保障支出：25萬元。

2023年安排一般其他資金支出2700萬元，主要支出項目安排如下：

其他支出：2700萬元。

以上預算支出是按現行財政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關政策要求安排的，請各位代表審議。

2023年我鄉財政任務重，壓力大，因此我們需做好以下工作：

（一）強化預算編制和執行，維護預算剛性。

2023年要確保財稅收入完成，仍然面臨較多困難，因此，必須采取強有力的措施，做到應收盡收。一是嚴格依法征管，認真在管理的規范性上下功夫，嚴厲打擊各種偷稅漏稅行為，保證各項稅收及時、足額入庫。二是立足實際，用足用好現有的稅費改革政策。依法加強各項稅費收入征管，拓展新的增收渠道，確保收入穩定增長。三是做大總部經濟總量，培植稅源點。

（二）聚力“精準”強保障，促進社會事業協調發展

一是突出抓好“三保”。嚴格控制“三公”經費等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及教育、醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是建立健全財政投入機制，重點支持現代農業、農村環境治理建設，更好地發揮“一事一議”財政獎補機制和平臺作用，推進新農村建設和發展。

（三）強化財政監督，提高資金績效管理

規范財政秩序，健全財政監管機制，加大對財政性資金收支各環節的監控力度，保證各項管理制度有效實施。以規范日常管理為基礎，建立規范運轉的工作秩序。切實加強專項資金監管力度，確保專款專用，特別是中央特殊轉移支付機制資金和扶貧領域監管力度，為實施鄉村振興建設行動，深化農村改革發揮財政應有的職能作用。

（四）加強隊伍建設，提高財政管理水平

以精細化管理為抓手，切實提高財政服務效能和效率。一是切實落實公務用車和公務接待制度改革各項要求，繼續強化厲行節約，控制非生產性支出；二是加強資產管理、物資采購、工程建設的透明化管理；三是始終保持廉潔自律。進一步增強服務意識和責任意識，全面提升財政干部隊伍的工作能力和素質水平。

2023年財政任務艱巨，做好全年工作意義重大。為此我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，不忘初心，砥礪前行。我們有決心，有信心在鄉黨委、政府的正確領導下，在各位代表的監督指導下，進一步解放思想，開拓創新，以飽滿的熱情，昂揚的斗志，務實的作風，共建美麗澡溪！