目 錄
第一部分 奉新縣澡溪鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣澡溪鄉2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 奉新縣澡溪鄉2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
奉新縣澡溪鄉人民政府2023年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣澡溪鄉人民政府概況
一、部門主要職責
1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2、執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：澡溪鄉人民政府
本部門2023年年初實有人數56人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員5人；年末學生人數0人。
第二部分 奉新縣澡溪鄉人民政府2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣澡溪鄉人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年澡溪鄉收入預算總額為2700萬元,較上年減少900萬元,其中:一般公共預算撥款收入2700萬元,較上年預算安排減少900萬元。
（二）支出預算情況
2023年澡溪鄉支出預算總額為2700萬元,
其中:
按支出項目類別劃分:基本支出322萬元,包括：工資福利支出302.2萬元,商品和服務支出19.8萬元；項目支出2378萬元，工資福利支出220.57萬元，商品和服務支出2153.43萬元，對個人和家庭的補助4萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出395萬元,較上年預算安排減少265萬元;公共安全支出30萬元，較上年預算安排減少5萬元；教育支出780萬元,較上年預算安排減少150萬元；科學技術支出25萬元,較上年預算安排減少10萬元；文化體育與傳媒支出25萬元,較上年預算安排減少10萬元；社會保障和就業支出580萬元,較上年預算安排減少140萬元;衛生健康支出280萬元,較上年預算安排減少100萬元;節能環保支出200萬元,較上年預算安排減少60萬元;農林水支出360萬元,較上年預算安排減少150萬元;住房保障支出25萬元,較上年預算安排減少10萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年澡溪鄉財政撥款支出預算總額為2700萬元,
其中:
按支出項目類別劃分:基本支出322萬元,包括：工資福利支出302.2萬元,商品和服務支出19.8萬元；項目支出2378萬元，工資福利支出220.57萬元，商品和服務支出2153.43萬元，對個人和家庭的補助4萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出395萬元,較上年預算安排減少265萬元;公共安全支出30萬元，較上年預算安排減少5萬元；教育支出780萬元,較上年預算安排減少150萬元；科學技術支出25萬元,較上年預算安排減少10萬元；文化體育與傳媒支出25萬元,較上年預算安排減少10萬元；社會保障和就業支出580萬元,較上年預算安排減少140萬元;衛生健康支出280萬元,較上年預算安排減少100萬元;節能環保支出200萬元,較上年預算安排減少60萬元;農林水支出360萬元,較上年預算安排減少150萬元;住房保障支出25萬元,較上年預算安排減少10萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況情況
沒有使用國有資本撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算1213萬元，比2021年預算減少60萬元，降低4%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截止2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算無安排購置車輛，無安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備。
（九）澡溪鄉項目情況說明（部門本級）
澡溪鄉日常運轉經費項目：
1 、項目概述：日常運轉經費
2、立項依據：往年安排
3、實施主體：澡溪鄉人民政府
4、實施方案：推動日常運轉穩定
5、實施周期：一年
6、年度預算安排：309萬元
7、績效目標和指標
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年澡溪鄉單位“三公”經費一般公共預算安排34.26萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，無變化。
公務接待費24.34萬元，比上年減0.04萬元，主要原因是減少三公經費。
公務用車運行維護費9.92萬元，比上年減0.06萬元，主要原因是減少三公經費。
公務用車購置費0萬元，無變化。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。
衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。
節能環保支出：反映政府節能環保支出。
城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
農林水支出：反映政府農林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
