澡溪鄉2021年度部門決算

目    錄

第一部分  澡溪鄉部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  澡溪鄉部門概況

一、部門主要職能

（一）執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

（二）執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

（三）保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

（四）保護各種經濟組織的合法權益；

（五）貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：澡溪鄉人民政府。

本部門2021年年末實有人數63人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員5人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

見附件

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3221萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少264萬元，下降7.6%；本年收入合計3221萬元，較2020年減少264萬元，下降7.6%，主要原因是：受到新冠肺炎疫情影響。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3221萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3211萬元，其中本年支出合計3211萬元，較2020年減少274萬元，下降7.9%，主要原因是：單位厲行節約，基本支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出3211萬元，占100%；項目支出0萬元；經營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1823萬元，決算數為3211萬元，完成年初預算的176%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為390萬元，決算數為591萬元，完成年初預算的152%，主要原因是：政策性調整支出。

（二）公共安全支出年初預算數為17萬元，決算數為17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支出與年初預算數大致相同。

（三）教育支出年初預算數為622萬元，決算數為1030萬元，完成年初預算的166%，主要原因是：政策性調整支出。

（四）科學技術支出年初預算數為17萬元，決算數為17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支出與年初預算數大致相同。

（五）文化體育與傳媒支出年初預算數為17萬元，決算數為17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支出與年初預算數大致相同。

（六）社會保障和就業支出年初預算數為278萬元，決算數為320萬元，完成年初預算的115%，主要原因是：政策性調整支出。

（七）衛生健康支出年初預算數為155萬元，決算數為228萬元，完成年初預算的147%，主要原因是：政策性調整支出。

（八）節能環保支出年初預算數為10萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支出與年初預算數大致相同。

（九）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為20萬元，主要原因是：政策性調整支出。

（十）農林水支出年初預算數為210萬元，決算數為235萬元，完成年初預算的112%,主要原因是：政策性調整支出。

（十一）住房保障支出年初預算數為17萬元，決算數為17萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：支出與年初預算數大致相同。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2592萬元，其中：

（一）工資福利支出522萬元，較2020年增加137萬元，增長36%，主要原因是：工資福利增加。

（二）商品和服務支出2028萬元，較2020年增加652萬元，增長47%，主要原因是：政策性調整。

（三）對個人和家庭補助支出17萬元，較2020年增加6萬元，增長55%，主要原因是：補助人員增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年無變化。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為38.7萬元，決算數為34.46萬元，完成預算的89%，決算數較2020年減少4.34萬元，下降11%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為28.7萬元，決算數為24.4萬元，完成預算的85%，決算數較2020年減少4.32萬元，下降15%，主要原因是減少公務接待費用。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少公務接待費用。全年國內公務接待156批，累計接待2014人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.06萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是暫無購置公務車，全年購置公務用車0輛。；公務用車運行維護費支出年初預算數為10萬元，決算數為10.06萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.04萬元，下降0.3%，主要原因是減少公務用車運行維護費，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數無變化。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出2592萬元，較年初預算數（或者上年決算數）增加925萬元，增長55 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加與資產運行維護支出增加以及人員編制數量增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領導干部用車2輛。

九、預算績效情況說明

   根據上級要求，我鄉加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，做了如下措施：

（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。

（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。

（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。

（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

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