澡溪鄉(xiāng)部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：澡溪鄉(xiāng)人民政府
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)63人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)3485萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增增長(zhǎng)427萬元，增長(zhǎng)13.96%；本年收入合計(jì)3485萬元，較2019年增增長(zhǎng)427萬元，增長(zhǎng)13.96%，主要原因是：發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，稅收增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3485萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)3485萬元，其中本年支出合計(jì) 3485萬元，較2019年增增長(zhǎng)427萬元，增長(zhǎng)13.96%，主要原因是：工資福利增加，項(xiàng)目支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1771萬元，占50.82%；項(xiàng)目支出1714萬元，占49.18%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1681萬元，決算數(shù)為3485萬元，完成年初預(yù)算的207.32%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為166萬元，決算數(shù)為420萬元，完成年初預(yù)算的253%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為13萬元，完成年初預(yù)算的76.47%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為521萬元，決算數(shù)為699萬元，完成年初預(yù)算的134.16%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為17萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：支出與年初預(yù)算數(shù)大致相同。
（五）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為1618萬元，完成年初預(yù)算的9517%,主要原因是：增加項(xiàng)目支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為387萬元，決算數(shù)為140萬元，完成年初預(yù)算的36.17%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（七）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為185萬元，決算數(shù)為143萬元，完成年初預(yù)算的77.3%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為101萬元，決算數(shù)為80萬元，完成年初預(yù)算的79.21%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為113萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：支出與年初預(yù)算數(shù)大致相同。
（十）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為253萬元，決算數(shù)為222萬元，完成年初預(yù)算的87.74%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（十一）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（十二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為17萬元，完成年初預(yù)算的1000%,主要原因是：支出與年初預(yù)算數(shù)大致相同。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1772萬元，其中：
（一）工資福利支出385萬元，增加72萬元，增長(zhǎng)23%，主要原因是：工資福利增加，
（二）商品和服務(wù)支出1376萬元，減少230萬元，下降14.32%。主要原因是：政策性調(diào)整。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11萬元，減少1萬元，下降8%，主要原因是：補(bǔ)助人員減少。
（四）資本性支出0萬元，減少0萬元，主要原因是：去年購(gòu)置了公車，今年沒購(gòu)置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43.9萬元，決算數(shù)為38.8萬元，完成年初預(yù)算的88.38%，決算數(shù)較2019年減少24.14萬元，減少38.35%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33.8萬元，決算數(shù)為28.72萬元，完成年初預(yù)算的94.97%，決算數(shù)較2019年減少5.1萬元，下降15.08%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.1萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少19萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.1萬元，決算數(shù)為10.08萬元，完成年初預(yù)算的99.8%，決算數(shù)較2019年減少0.04萬元，下降0.39%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1375萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少250萬元，減少15.38%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1099.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出1099.09萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。（縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。并做好與2020年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1602.29萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2020年度“征地和拆遷補(bǔ)償支出”1個(gè)政府性基金預(yù)算支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金111.65萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
根據(jù)上級(jí)要求，我鄉(xiāng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：
（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請(qǐng)預(yù)算資金。
（2）按照“誰申請(qǐng)資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則，績(jī)效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績(jī)效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。
（3）批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效自評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià)。
（4）按照法律法規(guī)的要求，對(duì)有關(guān)績(jī)效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
附件：
