?奉新縣澡溪鄉2021年部門預算
目錄
第一部分 奉新縣澡溪鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣澡溪鄉人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣澡溪鄉人民政府2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
奉新縣澡溪鄉人民政府2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣澡溪鄉人民政府概況
一、部門主要職責
1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2、執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：澡溪鄉人民政府
本部門2021年年初實有人數56人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員5人；年末學生人數0人。
第二部分 奉新縣澡溪鄉人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年澡溪鄉收入預算總額為1823萬元,較上年增加142萬元,其中:一般公共預算撥款收入1823萬元,較上年預算安排增加142萬元。
（二）支出預算情況
2021年澡溪鄉支出預算總額為1823萬元,較上年增加142萬元；其中：一般公共預算支出1823萬元，較上年預算安排增加142萬元。
其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1571萬元，較上年預算安排增加171萬元,包括：工資福利支出286萬元,商品和服務支出1273萬元,對個人和家庭的補助12萬元；項目支出252萬元,較上年預算安排減少29萬元，其中：資本性支出252萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出390萬元,較上年預算安排增加224萬元;公共安全支出17萬元，較上年預算安排無增加；教育支出622萬元,較上年預算安排增加101萬元；科學技術支出17萬元,較上年預算安排無增加；文化體育與傳媒支出17萬元,較上年預算安排無增加；社會保障和就業支出278萬元,較上年預算安排減少109萬元;衛生健康支出155萬元,較上年預算安排減少30萬元;節能環保支出100萬元,較上年預算安排減少1萬元;農林水支出210萬元,較上年預算安排減少48萬元;住房保障支出17萬元,較上年預算安排無增加。
按支出經濟分類劃分：其中工資福利支出286萬元，較上年預算增加11萬元；商品服務支出1273萬元，較上年預算增加179萬元；對個人和家庭的補助12萬元，較上年預算減少19萬元；資本性支出252萬元，較上年預算減少29萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年澡溪鄉人民政府財政撥款支出預算總額為1823萬元,較上年預算安排增加142萬元。
其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1571萬元,較上年預算安排增加171萬元,包括：工資福利支出286萬元,商品和服務支出1273萬元,對個人和家庭的補助12萬元；項目支出252萬元,較上年預算安排減少29萬元，其中：資本性支出252萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出390萬元,較上年預算安排增加224萬元;公共安全支出17萬元，較上年預算安排無增加；教育支出622萬元,較上年預算安排增加101萬元；科學技術支出17萬元,較上年預算安排無增加；文化體育與傳媒支出17萬元,較上年預算安排無增加；社會保障和就業支出278萬元,較上年預算安排減少109萬元;衛生健康支出155萬元,較上年預算安排減少30萬元;節能環保支出100萬元,較上年預算安排減少1萬元;農林水支出210萬元,較上年預算安排減少48萬元;住房保障支出17萬元,較上年預算安排無增加。
按支出經濟分類劃分：其中工資福利支出286萬元，較上年預算增加11萬元；商品服務支出1273萬元，較上年預算增加179萬元；對個人和家庭的補助12萬元，較上年預算減少19萬元；資本性支出252萬元，較上年預算較少29萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算1273萬元，比2020年預算增加179萬元，增長16%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2020年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備0（臺/套）。
（八）澡溪鄉一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目概述：
1、澡溪鄉二級項目：
1）項目概述：日常運轉經費
2）立項依據：往年安排
3）實施主體：澡溪鄉人民政府
4）實施方案：推動日常運轉穩定
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：1273萬元
7）績效目標和指標：見附表
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年澡溪鄉人民政府“三公”經費一般公共預算安排38.7萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因是無此項安排。
公務接待費28.7萬元，比上年預算安排減少5.1萬元，主要原因是減少三公經費。
公務用車運行維護費10萬元，比上年預算安排減少0.1萬元，主要原因是減少三公經費。
公務用車購置費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因是無此項支出。
第三部分 奉新縣澡溪鄉人民政府2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）的基本支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
其他人大事務支出：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
住房公積金支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。
小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
其他公共安全支出：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
其他科學技術支出：反映其他科學技術中除以上各項外用于科技方面的支出。
其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
其他衛生健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
其他節能環保支出：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
其他農林水支出：反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。
附件：
