澡溪鄉(xiāng)部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：澡溪鄉(xiāng)人民政府
本部門2019年年末實有人數(shù)65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計3058萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少123萬元，下降3.87%；本年收入合計3058萬元，較2018年減少123萬元，下降3.87%，主要原因是：受減稅降費政策影響。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3058萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計3058萬元，其中本年支出合計 3058萬元，較2018年增加22萬元，增長0.72%，主要原因是：工資福利增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1972萬元，占64.48%；項目支出1086萬元，占35.52%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2415萬元，決算數(shù)為3058萬元，完成年初預(yù)算的126.62%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為266萬元，決算數(shù)為397萬元，完成年初預(yù)算的149%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的33%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為749萬元，決算數(shù)為851萬元，完成年初預(yù)算的113%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為24萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：支出與年初預(yù)算數(shù)大致相同。
（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的83%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。（六）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為555萬元，決算數(shù)為964萬元，完成年初預(yù)算的173%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。（七）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為266萬元，決算數(shù)為125萬元，完成年初預(yù)算的47%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為145萬元，決算數(shù)為83萬元，完成年初預(yù)算的157%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為458萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：支出與年初預(yù)算數(shù)大致相同。
（十）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為338萬元，決算數(shù)為116萬元，完成年初預(yù)算的34%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（十一）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
（十二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的42%,主要原因是：政策性調(diào)整支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1950萬元，其中：
（一）工資福利支出313萬元，減少204萬元，下降39%，主要原因是：人員減少，
（二）商品和服務(wù)支出1606萬元，減少703萬元，下降30%。主要原因是：政策性調(diào)整。
（三）對個人和家庭補助支出12萬元，減少1萬元，下降7%，主要原因是：補助人員減少。
（四）資本性支出19萬元，增加19萬元，主要原因是：增加了公車購置。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為63.89萬元，決算數(shù)為62.94萬元，完成年初預(yù)算的98.51%，決算數(shù)較2018年增加18.93萬元，增長42.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為34.23萬元，決算數(shù)為33.82萬元，完成年初預(yù)算的98.8%，決算數(shù)較2018年減少0.43萬元，下降1.25%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.66萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為19 萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加19萬元。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為10.66萬元，決算數(shù)為10.12萬元，完成年初預(yù)算的94.93%，決算數(shù)較2018年減少0.54萬元，增長下降5%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)用車運行維護費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1625萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少56萬元，減少3%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減各項公用經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額520.58萬元，其中：政府采購貨物支出18.74萬元、政府采購工程支出501.84萬元、政府采購服務(wù)支出0元。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。截止2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金650萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2019年度“征地和拆遷補償支出”2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金436.45萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
根據(jù)上級要求，我鄉(xiāng)加強預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：
（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項目支出，未按要求設(shè)定的績效目標(biāo)項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預(yù)算資金。
（2）按照“誰申請資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則，績效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績效目標(biāo)上報財政審批執(zhí)行。
（3）批復(fù)后的績效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)進行績效監(jiān)控，績效自評和績效評價。
（4）按照法律法規(guī)的要求，對有關(guān)績效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。
附件：
