目 錄
第一部分 干洲鎮概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 干洲鎮2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 干洲鎮2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 干洲鎮概況
一、部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
干洲鎮共有預算單位1個，干洲鎮預算單位。編制人數小計67人，其中：行政編制人數23人，全部補助事業編制人數44人。
第二部分 干洲鎮2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 干洲鎮2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年干洲鎮收入預算總額為3697萬元，較上年預算安排減少8913萬元；財政撥款收入3697萬元，較上年預算安排減少1913萬元，占收入預算總額的100%；其他收入0萬元，較上年預算安排減少7000萬元，占收入預算總額的0%。
（二）支出預算情況
2025年干洲鎮支出預算總額為3697萬元，較上年預算安排減少8913萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1035萬元，較上年預算安排增加212.74萬元，占支出預算總額的28%；其中：工資福利支出801.64萬元，商品和服務支出189.36萬元；對個人和家庭的補助13萬元。項目支出2662萬元，占支出預算總額的72%，較上年預算安排減少9125.74萬元，包括商品和服務支出453萬元、資本性支出2209萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出825萬元，較上年預算安排減少335萬元，占支出預算總額的22.32%；公共安全支出49萬元，較上年預算安排減少26萬元，占支出預算總額的1.33%；教育支出889萬元，較上年預算安排減少461萬元，占支出預算總額的24.05%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排減少50萬元，占支出預算總額的0%；社會保障和就業支出878萬元，較上年預算安排減少177萬元，占支出預算總額的23.75%；衛生健康支出184萬元，較上年預算安排減少316萬元，占支出預算總額的4.98%；節能環保支出207萬元，較上年預算安排增加107萬元，占支出預算總額的5.6%；農林水支出447萬元，較上年預算安排減少533萬元，占支出預算總額的12.09%；住房保障支出186萬元，較上年預算安排減少64萬元，占支出預算總額的5.03%；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排減少50萬元，占支出預算總額的0%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出801.64萬元，占支出預算總額的77.45%，較上年預算安排增加128.83萬元；商品和服務支出189.36萬元，占支出預算總額的18.3%，較上年預算安排增加50.22萬元；對個人和家庭的補助13萬元，占支出預算總額的1.26%，較上年預算安排增加2.69萬元；資本性支出31.00萬元，占支出預算總額的3%，較上年預算安排減少6969萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年干洲鎮財政撥款支出預算總額3,697萬元，占支出預算總額的100%，較上年預算安排減少1913萬元；財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務支出825萬元，占財政撥款支出的22.32%，較上年預算安排增加335萬元；公共安全支出49萬元，占財政撥款支出的1.33%，較上年預算安排減少26萬元；教育支出889萬元，占財政撥款支出的24.05%，較上年預算安排減少461萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占財政撥款支出的0%，較上年預算安排減少50萬元；社會保障和就業支出878萬元，占財政撥款支出的23.75%，較上年預算安排減少177萬元；衛生健康支出184萬元，占財政撥款支出的4.98%，較上年預算安排減少316萬元；節能環保支出207萬元，占財政撥款支出的5.6%，較上年預算安排增加107萬元；農林水支出0萬元，占財政撥款支出的0%，較上年預算安排減少980萬元；住房保障支出186萬元，占財政撥款支出的5.03%，較上年預算安排減少64萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，占財政撥款支出的0%，較上年預算安排減少50萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出825萬元，占財政撥款支出的22.32%，較上年預算安排增加335萬元；公共安全支出49萬元，占財政撥款支出的1.33%，較上年預算安排減少26萬元；教育支出889萬元，占財政撥款支出的24.05%，較上年預算安排減少461萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占財政撥款支出的0%，較上年預算安排減少50萬元；社會保障和就業支出878萬元，占財政撥款支出的23.75%，較上年預算安排減少177萬元；衛生健康支出184萬元，占財政撥款支出的4.98%，較上年預算安排減少316萬元；節能環保支出207萬元，占財政撥款支出的5.6%，較上年預算安排增加107萬元；農林水支出447萬元，占財政撥款支出的12.09%，較上年預算安排減少533萬元；住房保障支出186萬元，占財政撥款支出的5.03%，較上年預算安排減少195萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，占財政撥款支出的0%，較上年預算安排減少50萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出801.64萬元，占財政撥款支出的21.68%，較上年預算安排增加128.83萬元；商品和服務支出189.36萬元，占財政撥款支出的5.12%，較上年預算安排增加50.22萬元；對個人和家庭的補助13萬元，占財政撥款支出的0.35%，較上年預算安排增加2.69萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年機關部門運行費預算189.36萬元，比2024年預算增加50.22萬元，上升36.09%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額95.1萬元，其中： 政府采購貨物預算55.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算40萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車實有數3輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置部門價值200萬元以上大型設備。
（九）干洲鎮廣告宣傳業務經費項目情況說明
（1）項目概述
項目背景：為了推進鄉村振興，促進鄉鎮基礎設施建設和產業發展，維持干洲鎮機關正常運轉，方便核算單位廣告宣傳費用，特設立此項目。
（2）立項依據：年初預算
（3）實施主體：奉新縣干洲鎮人民政府
（4）實施方案：用于保障2025年干洲鎮機關正常運轉，核算廣告宣傳費用
（5）實施周期：2025年1月至2025年12月
（6）年度預算安排：46萬元
（7）績效目標：規范干洲鎮廣告宣傳費用使用。
績效指標：
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
干洲鎮全年廣告宣傳費 |
≤46萬元 |
|
產出指標 |
數量指標 |
開展宣傳活動次數 |
≥20次 |
|
制作易拉罐、海報等 |
≥1000份 |
||
|
宣發相關材料 |
≥1500份 |
||
|
質量指標 |
廣告宣傳覆蓋率 |
≥95% |
|
|
時效指標 |
政策宣傳時效性 |
高時效 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
干洲鎮宣傳氛圍 |
日益濃厚 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年干洲鎮“三公”經費財政撥款安排51.6萬元，其中：因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位無因公出國需求，未安排相關預算支出。
公務接待42萬元，比上年減0.4萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出，公務接待費用只減不增。
公務用車運行維護費9.1萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車運行支出，公務用車運行維護費費用只減不增。
公務用車運行維護費費用只減不增公務用車購置0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本年度無購置計劃，未安排相關預算支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
（六）社會保障和就業支出：反映政府社會保障和就業方面的支出。
（七）衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。
（八）節能環保支出：反映政府節能環保支出。
（九）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。
（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：用于財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
