目    錄

第一部分  干洲鎮(zhèn)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  干洲鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  干洲鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  干洲鎮(zhèn)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

干洲鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)，預(yù)算單位干洲鎮(zhèn)。編制人數(shù)小計(jì)70人，其中：行政編制人數(shù)24人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)46人。

第二部分  干洲鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  干洲鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年干洲鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為12610萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1064萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入5610萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加64萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的44.48%，其他收入7000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1000萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的55.52%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年干洲鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為12610萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1064萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出822.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1214.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.5%；其中：工資福利支出672.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出139.14萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.31萬(wàn)元。項(xiàng)目支出11787.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.5%，較上年預(yù)算安排增加2282.74萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出4787.74萬(wàn)元、資本性支出7000萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出8160萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加160萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的64.7%；公共安全支出75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.59%；教育支出1350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.7%；文化旅游體育與傳媒支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1055萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加399萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.3%；衛(wèi)生健康支出500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.9%；節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.79%；農(nóng)林水支出980萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.7%；住房保障支出250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加195萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.39%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出672.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.3%，較上年預(yù)算安排減少287.19萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出139.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.1%，較上年預(yù)算安排減少875.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.08%，較上年預(yù)算安排減少5.69萬(wàn)元；資本性支出7000萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的55.5%，較上年預(yù)算安排增加1000萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年干洲鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額5610萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的44.4%，較上年預(yù)算安排增加64萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出的安排情況是：一般公共服務(wù)支出1160萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的20.6%，較上年預(yù)算安排增加160萬(wàn)元；公共安全支出75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.3%，較上年預(yù)算安排減少15萬(wàn)元；教育支出1350萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的24%，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.9%，較上年預(yù)算安排減少25萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1055萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的18.8%，較上年預(yù)算安排增加399萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出500萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.9%，較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.8%，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元；農(nóng)林水支出980萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的17.4%，較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元；住房保障支出250萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.4%，較上年預(yù)算安排增加195萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.9%，較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1160萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的20.6%，較上年預(yù)算安排增加160萬(wàn)元；公共安全支出75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.3%，較上年預(yù)算安排減少15萬(wàn)元；教育支出1350萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的24%，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.9%，較上年預(yù)算安排減少25萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1055萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的18.8%，較上年預(yù)算安排增加399萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出500萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.9%，較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.8%，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元；農(nóng)林水支出980萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的17.4%，較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元；住房保障支出250萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.4%，較上年預(yù)算安排增加195萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.9%，較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出672.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的12%，較上年預(yù)算安排減少287.19萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出139.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.5%，較上年預(yù)算安排減少875.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.18%，較上年預(yù)算安排減少5.69萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算139.14萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少875.86萬(wàn)元，下降86.29%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額50萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日， 部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)3輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置部門(mén)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）干洲鎮(zhèn)項(xiàng)目（一）情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

3）實(shí)施主體：奉新縣干洲鎮(zhèn)

4）實(shí)施方案：保障基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)

5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月

6）年度預(yù)算安排：160萬(wàn)元

干洲鎮(zhèn)項(xiàng)目（二）情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：教育教學(xué)項(xiàng)目

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

3）實(shí)施主體：奉新縣干洲鎮(zhèn)

4）實(shí)施方案：保障教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。

5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月

6）年度預(yù)算安排：1833萬(wàn)元

干洲鎮(zhèn)項(xiàng)目（三）情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目。

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

3）實(shí)施主體：奉新縣干洲鎮(zhèn)

4）實(shí)施方案：推進(jìn)農(nóng)田水利發(fā)展，維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月

6）年度預(yù)算安排：1494萬(wàn)元

干洲鎮(zhèn)項(xiàng)目（四）情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

3）實(shí)施主體：奉新縣干洲鎮(zhèn)

4）實(shí)施方案：保障職工養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月

6）年度預(yù)算安排：1300萬(wàn)元

干洲鎮(zhèn)項(xiàng)目（五）情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：?jiǎn)挝蛔杂匈Y金其他資金

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排

3）實(shí)施主體：奉新縣干洲鎮(zhèn)

4）實(shí)施方案：保障其他資金順利撥付使用

5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月

6）年度預(yù)算安排：7000萬(wàn)元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年干洲鎮(zhèn)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排51.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)需求，未安排相關(guān)預(yù)算支出。

公務(wù)接待42.4萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用只減不增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：本年度無(wú)購(gòu)置計(jì)劃，未安排相關(guān)預(yù)算支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：用于財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。